• 索 引 号:111/2017-1078999
  • 发布机构:上塔市镇
  • 生成日期:2017-06-06 09:08:37.0
  • 公开日期:2017-06-06
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

平江县上塔市镇2016年部门决算公开

来源:党政办 2017-06-06 09:08
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一、基本情况

全镇共管辖18个行政村,共有农业人口22396人。全乡共有耕地13347亩,其中水田12118亩、旱土122

亩。全年实现工农业总产值2250万元,其中工业总产值530万元、农业总产值1800万元。我镇年末共有干部53人,退休8人。

二、预算执行情况

本年财政收入情况

全年财政总收入1060.2374万元。其中全年财政总收入397185元。其中财政--行政运行337185元,财政—一般行政管理事务60000元,其中林业—森林资源管理338384元,其中农技--行政运行606064元,其中农业—畜牧行政运行93900元。

(二) 本年支出情况

全年财政总收入1060.2374万元,其中全年财政总支出397185元。财政所—行政运行基本支出337185元(其中基本工资110176元,津贴补贴86820元,奖金8348元,其他社会保障缴费1500元,伙食费补助3285元,基本养老保险缴费15624元,职业年金3255元,办公费5000元,印刷费8000元,电费4000元、水费3000元,邮电费2500元,差旅费30000元,维修费35000元,会议费2677元,住房公积金18000元。其他财政事务支出60000元(全部用于财政所办公场所维修及布置。)

林业站日常运转经费等基本支出338384元(其中基本工资131328元,津贴补贴94920元,奖金10944,社会保障缴费18972,职业年金9492元,办公费2000元,印刷费3000元,水费2000,电费5000元,差旅费5000元,维修费5200元,劳务费4053元,其他交通费用6000元,住房公积金35000元。今年在县人事局的统一指导下,普遍提高津补贴标准。林业站在站长陈风云的带领下压缩各项开支,很好的保障了林业站的运转。

农技站日常运转经费等基本支出606064元(其中基本工资249288元,津贴补贴150080元,奖金20152元,其他社会保障缴费2000元,养老保险33768元,职业年金16884元,维修费56664元,伙食补助8760元,印刷费12000元,水费3000元,电费11000元,住房公积金42466元)。

畜牧站日常运转经费等基本支出93900元(其中基本工资42488元,津贴补贴31075元,奖金2389元,伙食补助300元,养老保险6236元,职业年金3612元,住房公积金7500元)。

(三)三公经费执行情况

三公经费全年部门站所无增加。机关下降近8%。

三、 收支平衡情况

财政收支平衡

四、一年来工作取得得成效

今年在乡党委、政府、人大的高度重视,乡财政配合下,严格执行县政府公务消费的规定和严格按照“乡财县管乡用”改革方案,坚持“一支笔”审批制度,杜绝了一些不合理的开支,努力创收,确保了全年收支平衡。

五、存在的问题和建议

我镇财政压力大,加之今年机关建设任务重,保支出保运转压力巨大。今年的决算工作在上级主管部门和镇党委政府的直接关心和支持下圆满地完成了决算工作,来年我们相信一定会搞得更好。

上塔市镇人民政府


收入决算表
财决03表
编制单位:湖南省岳阳市平江县上塔市镇2016年度部门决算汇总 2016年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 10,602,374.00 10,602,374.00
201 一般公共服务支出 2,974,012.00 2,974,012.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,498,827.00 2,498,827.00
2010301   行政运行 2,209,827.00 2,209,827.00
2010302   一般行政管理事务 289,000.00 289,000.00
20104 发展与改革事务 28,000.00 28,000.00
2010406   社会事业发展规划 28,000.00 28,000.00
20106 财政事务 397,185.00 397,185.00
2010601   行政运行 337,185.00 337,185.00
2010602   一般行政管理事务 60,000.00 60,000.00
20199 其他一般公共服务支出 50,000.00 50,000.00
2019999   其他一般公共服务支出 50,000.00 50,000.00
207 文化体育与传媒支出 35,000.00 35,000.00
20702 文物 5,000.00 5,000.00
2070204   文物保护 5,000.00 5,000.00
20799 其他文化体育与传媒支出 30,000.00 30,000.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 30,000.00 30,000.00
208 社会保障和就业支出 296,336.00 296,336.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 259,736.00 259,736.00
2080109   社会保险经办机构 259,736.00 259,736.00
20808 抚恤 31,300.00 31,300.00
2080805   义务兵优待 31,300.00 31,300.00
20825 其他生活救助 5,300.00 5,300.00
2082502   其他农村生活救助 5,300.00 5,300.00
210 医疗卫生与计划生育支出 277,144.00 277,144.00
21007 计划生育事务 277,144.00 277,144.00
2100716   计划生育机构 277,144.00 277,144.00
212 城乡社区支出 1,914,264.00 1,914,264.00
21202 城乡社区规划与管理 237,564.00 237,564.00
2120201   城乡社区规划与管理 237,564.00 237,564.00
21203 城乡社区公共设施 100,000.00 100,000.00
2120303   小城镇基础设施建设 100,000.00 100,000.00
21206 建设市场管理与监督 15,000.00 15,000.00
2120601   建设市场管理与监督 15,000.00 15,000.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,561,700.00 1,561,700.00
2120802   土地开发支出 1,561,700.00 1,561,700.00
213 农林水支出 4,221,618.00 4,221,618.00
21301 农业 729,964.00 729,964.00
2130101   行政运行 699,964.00 699,964.00
2130199   其他农业支出 30,000.00 30,000.00
21302 林业 343,384.00 343,384.00
2130207   森林资源管理 338,384.00 338,384.00
2130299   其他林业支出 5,000.00 5,000.00
21303 水利 458,828.00 458,828.00
2130301   行政运行 158,828.00 158,828.00
2130314   防汛 300,000.00 300,000.00
21307 农村综合改革 2,689,442.00 2,689,442.00
2130701   对村级一事一议的补助 800,000.00 800,000.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 1,889,442.00 1,889,442.00
215 资源勘探信息等支出 34,000.00 34,000.00
21506 安全生产监管 30,000.00 30,000.00
2150605   安全监管监察专项 30,000.00 30,000.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 4,000.00 4,000.00
2150805   中小企业发展专项 4,000.00 4,000.00
229 其他支出 850,000.00 850,000.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 180,000.00 180,000.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 180,000.00 180,000.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 130,000.00 130,000.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 130,000.00 130,000.00
22999 其他支出 540,000.00 540,000.00
2299901   其他支出 540,000.00 540,000.00

支出决算表
财决04表
编制单位:湖南省岳阳市平江县上塔市镇2016年度部门决算汇总 2016年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10,602,374.00 4,568,632.00 6,033,742.00
201 一般公共服务支出 2,974,012.00 2,597,012.00 377,000.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,498,827.00 2,209,827.00 289,000.00
2010301   行政运行 2,209,827.00 2,209,827.00
2010302   一般行政管理事务 289,000.00 289,000.00
20104 发展与改革事务 28,000.00 28,000.00
2010406   社会事业发展规划 28,000.00 28,000.00
20106 财政事务 397,185.00 337,185.00 60,000.00
2010601   行政运行 337,185.00 337,185.00
2010602   一般行政管理事务 60,000.00 60,000.00
20199 其他一般公共服务支出 50,000.00 50,000.00
2019999   其他一般公共服务支出 50,000.00 50,000.00
207 文化体育与传媒支出 35,000.00 35,000.00
20702 文物 5,000.00 5,000.00
2070204   文物保护 5,000.00 5,000.00
20799 其他文化体育与传媒支出 30,000.00 30,000.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 30,000.00 30,000.00
208 社会保障和就业支出 296,336.00 259,736.00 36,600.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 259,736.00 259,736.00
2080109   社会保险经办机构 259,736.00 259,736.00
20808 抚恤 31,300.00 31,300.00
2080805   义务兵优待 31,300.00 31,300.00
20825 其他生活救助 5,300.00 5,300.00
2082502   其他农村生活救助 5,300.00 5,300.00
210 医疗卫生与计划生育支出 277,144.00 277,144.00
21007 计划生育事务 277,144.00 277,144.00
2100716   计划生育机构 277,144.00 277,144.00
212 城乡社区支出 1,914,264.00 237,564.00 1,676,700.00
21202 城乡社区规划与管理 237,564.00 237,564.00
2120201   城乡社区规划与管理 237,564.00 237,564.00
21203 城乡社区公共设施 100,000.00 100,000.00
2120303   小城镇基础设施建设 100,000.00 100,000.00
21206 建设市场管理与监督 15,000.00 15,000.00
2120601   建设市场管理与监督 15,000.00 15,000.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,561,700.00 1,561,700.00
2120802   土地开发支出 1,561,700.00 1,561,700.00
213 农林水支出 4,221,618.00 1,197,176.00 3,024,442.00
21301 农业 729,964.00 699,964.00 30,000.00
2130101   行政运行 699,964.00 699,964.00
2130199   其他农业支出 30,000.00 30,000.00
21302 林业 343,384.00 338,384.00 5,000.00
2130207   森林资源管理 338,384.00 338,384.00
2130299   其他林业支出 5,000.00 5,000.00
21303 水利 458,828.00 158,828.00 300,000.00
2130301   行政运行 158,828.00 158,828.00
2130314   防汛 300,000.00 300,000.00
21307 农村综合改革 2,689,442.00 2,689,442.00
2130701   对村级一事一议的补助 800,000.00 800,000.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 1,889,442.00 1,889,442.00
215 资源勘探信息等支出 34,000.00 34,000.00
21506 安全生产监管 30,000.00 30,000.00
2150605   安全监管监察专项 30,000.00 30,000.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 4,000.00 4,000.00
2150805   中小企业发展专项 4,000.00 4,000.00
229 其他支出 850,000.00 850,000.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 180,000.00 180,000.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 180,000.00 180,000.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 130,000.00 130,000.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 130,000.00 130,000.00
22999 其他支出 540,000.00 540,000.00
2299901   其他支出 540,000.00 540,000.00

2016年“三公”经费决算公开表
编制单位: 金额单位:万元
项 目 本年决算数    (公共财政拨款) 2016年与2015年的“三公”经费增减变化原因
合计
1、因公出国(境)费用 0
  批次(单位:批) 0
  人数(单位:人) 0
2、公务接待费 32.56 加强管理,强调接待纪律。
  接待批次(单位:批)               260批
  接待人数(单位:人) 4680人(包含村级开会招待)
3、公务用车费
  实有车辆数(单位:辆)
   其中:(1)公务用车运行维护费
    租用费 24.3 完善制度、强调事前审批。
    维修费
    过桥过路费
    保险费
        燃料费
    其他
         (2)公务用车购置  
单位盖章: 财务负责人签字:

财政拨款收入支出决算总表-财决01-1表.XLS

三公经费预算及决算.xls

收入决算总表.XLS

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

支出决算总表.XLS