• 索 引 号:43060000/2016-08827
  • 发布机构:平江县政府
  • 生成日期:2016-06-17 00:00:00.0
  • 公开日期:2016-06-17
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

平江县2015年度财政决算情况的报告

来源:政府办 2016-06-17 00:00
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在县委、县政府的正确领导下,在人大监督、政协指导和县直各单位的大力支持配合下,在上级财政部门的指导下,全面落实中央和省市各项决策部署,积极发挥财政支撑保障引导作用,优化财政收支结构,深化财政管理改革,统筹推进各项工作的开展,圆满完成了2015年度财政决算的各项工作。

一、财政收入完成情况

2015年全县一般公共预算收入完成103241万元,为预算的100%,增长10.5%。其中:地方一般公共预算收入完成68119万元,为预算的102.5%,同比增长14.5%;上划中央收入完成26774万元,为预算的97.7%,同比增长5.8%;上划省级收入完成8348万元,为预算的89%,同比下降3.1%。

政府性基金收入完成33970万元,为预算的58.3%,同比下降79.8%。

二、财政支出完成情况

1、一般公共预算支出

2015年全县一般公共预算支出完成467376万元,为预算指标的97.4 %,同比增长25.5%。按支出功能分类情况如下:

一般公共服务支出完成44242万元,为预算指标的99.7%,同比增长19.8%;

国防支出完成295万元,为预算指标的89.4%,同比增长17.3%;

公共安全支出完成15226万元,为预算指标的99.5%,下降2.4%,剔除不可比因素,同口径实际增长23%;

教育支出完成89287万元,为预算指标的99.5%,同比增长28.2%;

科学技术支出完成777万元,为预算指标的82%,下降50.9%,剔除不可比因素,同口径实际增长9%;

文化体育与传媒支出完成5312万元,为预算指标的99.5%,同比增长32.6%;

社会保障和就业支出完成75979万元,为预算指标的99.8%,同比增长58.4%,主要原因是城乡基础养老金、企业职工养老金、城乡低保、五保等提标;

医疗卫生与计划生育支出完成63795万元,为预算指标的100%,同比增长19.1%;

节能环保支出完成11619万元,为预算指标的96%,同比增长11.3%;

城乡社区事务支出完成6682万元,为预算指标的99.8%,同比增长16.5%;

农林水事务支出完成85921元,为预算指标的97.1%,同比增长19%;

交通运输支出完成18310万元,为预算指标的88.2%,同比增长24.6%;

资源勘探电力信息等事务支出完成6816万元,为预算指标的95.7%,增长5%,剔除不可比因素,同口径实际增长20.3%;

商业服务业等事务支出完成2108万元,为预算指标的91.9%,增长3.5%,剔除不可比因素,同口径实际增长12.7%;

金融支出完成50万元,为预算指标的100%;

国土海洋气象等事务支出完成12015万元,为预算指标的87.3%,同比增长34.2%;

住房保障支出完成24212万元,为预算指标的100%,同比增长23.5%;

粮油物资储备事务支出完成1088万元,为预算指标的80.3%,同比下降34.4%,主要原因是中央农业补贴政策调整,引起支出功能科目变化所致;

国债付息支出完成642万元,为预算指标的100%,同比增长82%;

其他支出完成3000万元,为预算指标的69.5%,同比增长3.3倍,主要原因是革命老区土坯房改造资金增加2251万元。

2、政府性基金支出

政府性基金支出完成53761万元,为预算指标的59.8%,同比下降68.3%。

三、收支平衡情况

2015年完成地方一般公共预算收入68119万元,上级补助收入375082万元,债券转贷收入56169万元,上年结转上级专项6379万元,调入资金29638万元,全年收入合计为535387万元;本年一般公共预算支出467376万元,地方政府债券还本支出1390万元,上解上级支出1738万元,转贷财政部代理发行地方政府债券支出46900万元,安排预算稳定调节基金12561万元,支出合计为529965万元,单位结存结转支出5422万元。本年度预算收支缺口29638万元,从政府性基金调入29638万元进行弥补。

2015年完成政府性基金收入33970万元,上级补助收入23777万元,上年结转收入35426万元,收入合计93173万元;本年政府性基金支出53761万元,上解支出40万元,调出资金29638万元,单位结转下年专项9734万元,支出合计93173万元,本年度政府性基金预算收支平衡。

四、财政预算执行的主要特点

1.健全体制机制,财政收入稳中有增。根据新《预算法》规定,出台《关于进一步调整乡镇财政管理体制的意见》等“1+3”文件,建立基本财力保障机制,保障乡镇正常履职,2015年县财政安排乡镇基本财力保障经费18870万元,较上年实绩增加3170万元,且乡镇之间的财力差异得到均衡;建立协税护税征管机制,实现税收征管职能归位,对乡镇财税工作考核方式由指令性任务改为指导性计划;建立激励约束机制,重点从鼓励乡镇发展经济、培植财源、规范管理等方面出台激励措施和奖励办法;建立政府性债务管理机制,进一步完善《平江县政府性债务管理实施细则》,对12个乡镇发出了政府性债务风险红色警戒。此外,建立税收协控联管网络,围绕涉房税收、矿产资源收入等重点开展收入清理,提高了财税征管质量效益。纵向看,全县公共财政收入增幅比上年下降2.5个百分点,呈现出中低速增长的新常态,但横向与周边县市比较,我县财政收入增幅位居全市第一。

2.全力争资融资,支持发展主动有为。在土地市场低迷、融资规模受限、专项转移支付不断压缩等情况下,争取一次性转移支付增量补助3946万元转移支付增量达1.57亿元、省财政厅置换债券4.69亿元、一般债券7500万元和全省产油大县、高山有机茶产业示范园等一批项目,争取省国库提前调度资金9.6亿元,从县级国库调度6.59亿元,缓解了城建投、工业园融资压力,支持了城建投、工业园、交通局、档案局、火电厂以及乡镇重点项目建设和前期工作开展。预算安排产业引导基金3740万元,支持了传统产业转型升级和招商引资项目落地。争取企业发展资金1249万元和“天一科技”职工改制补偿款3882万元,并支持了10家高新技术企业通过国家认证。进一步调整财政公存款投放与金融贷款增长挂钩办法,全力支持农商行挂牌运行和华融湘江银行业务发展,审批发放小额担保贷款1902万元、“助保贷”3000万元,省农信担公司平江办事处受理发放贷款5000万元,较好地缓解中小企业融资难,激发了县域经济活力。

3.立足公平普惠,民生保障持续提高。围绕精准扶贫、精准脱贫,努力把更多的财力投向民生。全年“一卡通”发放财政惠民补贴资金44项3.45亿元;争取一事一议财政奖补资金3239万元,实施“普惠制”项目488个、集中连村试点项目1个;完成农业综合开发财政投入3513万元,在安定镇17个村建设高标准农田1.57万亩;交通、水利、环境整治、地质灾害防治、政策性农业保险等投入力度持续加大,一批农民合作社等新型农业经营主体得到扶持。全面落实各项教育惠民政策,重点支持了全面“改薄”、公办幼儿园发展、校车安全、高中化债等实事。城乡基础养老金提高到75元/月,企业职工养老金提高到人均2.01万元/年。完成就业补助支出2334万元,着力支持“大众创业、万众创新”。城乡低保月均补差分别提高到255元、112元,农村五保供养金提高到人均2900元,拨付城乡医疗救助1425万元、惠民殡葬改革补助资金240万元、贫困残疾人生活补贴及护理补贴1144万元、原民办教师和乡村医师生活补助398万元。城乡医保人均财政补助标准提高到380元,支持了县级公立医院改革和妇幼保健院、一人民医院外科大楼等公卫项目建设。拨付住房保障资金1.64亿元、农村危房改造资金4295万元,并启动2251户贫困户土坯房改造。落实公共文化服务示范区创建资金770万元,预算安排有线电视“户户通”和无线广播“村村响”工程补助资金1608万元。县本级安排精准扶贫资金1000万元,通过设立金融扶贫基金,为贫困户发放担保贷款3000万元、争取易地建房贷款3.8亿元,有力推进了全县扶贫攻坚。村级、城区社区、农村社区运转保障经费分别提高到村均7万元、平均每个社区30万元和9.2万元,调整机关事业单位工作人员工资及离退休费,启动乡镇工作补贴发放,让人民群众有了更多的幸福感、获得感。

4.突破重点难点,深化改革有效推进。规范编制“三本预算”,出台国有资本经营预算方案,加大一般公共预算与政府性基金预算的统筹力度,预决算和“三公”经费网上公开覆盖到所有一级预算单位。推行政府投资项目“一盘棋”管理,推广运用政府与社会资本合作(PPP)模式,2个PPP项目被评为省级示范性项目。国库集中支付共审核拒退不合规支出3551万元,电子化支付管理系统10月19日成功上线,乡镇国库集中支付改革试点前期工作全面完成,公务卡刷卡额占财政授权支付的比重提高到51.6%。完成财政结转结余资金清理并制定分类处理方案。政府采购节约资金4000万元,财政投资评审审减节约财政资金2.45亿元,财政支出绩效评价拓展延伸到11大类项目、涉及资金3亿元,公务用车改革在102家单位铺开。农业“三项补贴”改革试点顺利实施,一季农作物耕地地力保护补贴率先发放。乡镇预算标准化、乡财精细化管理扎实推进,新创建省标准化财政所10个。支持配合机关事业单位养老保险、国有林场、乡镇区划调整等多项改革工作,进一步释放了制度红利。

5.狠抓风险防控,财政收支科学统筹。进一步加强政府性债务管理,为工业园、城建投等有关单位置换债务4.69亿元,并对18个乡镇发出债务风险预警。加强国有资产公开处置和资产评估,国有企业经营业绩考核在5家企业深入开展。继续采取现金限额、取消签单消费等措施狠抓厉行节约,全县全年“三公”经费同比减少1750万元,下降30%。财政监督检查收缴和处罚入库违纪违规资金1236万元,指导整改问题60多个。围绕涉农资金、乡镇政府性债务、厉行节约等重点,组织开展专项整治、财政财务检查和联审互查,落实整改措施,进一步促进了财政管理制度化规范化。

相关附件:

2015年度平江县一般公共预算收入决算公开表

2015年度平江县一般公共预算支出决算公开表

2015年度平江县政府性基金收支及结余情况表

2015年度平江县社会保险基金决算