平江县卫计系统2016年部门预算编报说明
一、基本情况
平江县卫计局是一个主管全县医疗卫生工作和计划生育工作的人民政府工作部门。于2016年正式合并办公，根据平办发[2015]25号文件中共平江县委、县政府办公室关于印发《平江县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》，卫计局机关内设办公室、爱国卫生运动委员会办公室、政工人事股、计划财务审计股、政策法规与监督股、公共卫生管理股、医政股、科技宣传教育股、基层卫生股、妇幼健康服务股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股共12个股室。下辖平江县卫生计生综合监督执法局（已单独公示）、平江县卫生计生信息管理中心、平江县卫生计生财务管理中心、平江县健康教育所、平江县计划生育药具站、平江县流动人口计划生育管理站、平江县第一人民医院、第二人民医院、第四人民医院、妇幼保健院、6个中心卫生院、21个乡镇卫生院等37个二级机构。主要职能：推进医药卫生体制改革、制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施、负责疾病预防控制工作、组织实施国家基本药物制度、统筹规划与协调全县卫生资源配置组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施、组织制定并实施新型农村合作医疗的政策和措施等等。现有在职4109人，其中：行政人员50人、事业人员2778人（全额管理人员110人、差额管理人员2004人、自收自支664人），离退休人员1281人（离休人员3人、退休人员1278人），小车4台。
二、预算安排情况
预算总收入6970.84万元，其中：上年结转73.13万元，经费拨款6628.21万元，纳入预算管理的非税收入拨款269.5万元。
预算总支出6970.84万元，其中：基本支出6191.94万元（工资福利支出6065.79万元，一般商品和服务支出72.89万元，对个人和家庭补助支出53.26万元）。项目支出778.9万元（其中：专项商品和服务支出615.9万元、专项对个人和家庭的补助163万元）。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费778.9万元，主要安排情况如下：1、院财局管运行经费10万元；2、社区糖尿病课题研究经费6万元；3、健康促进县配套经费10万元；4、计生协会经费30万元；5、红十字会5万元；6、公立医院改革经费5万元；7、改水改厕配套经费20万元；8、计划生育服务163万元；9、奖扶工作经费5万元；10、其他计划生育事务支出（含全县计划生育合格乡镇村考核奖励15万元）158万元；11、贫病减免经费5万元；12、基本公共卫生和重大公共卫生专项督查经费6万元；13、非税执收成本2.9万元；14、中医药专项经费90万元；15、计划生育督导经费17万元；16、医患纠纷协调工作经费10万元；17、慢病检测示范县创建经费30万元；18、《平江老年健康》编印经费10万元；19、卫生信息系统建设经费10万元；20、特殊边远山区卫生院运行保障补助（咏生6万元，南桥6万元，黄金7万元）；21、精神病生活救助15万元；22、美沙酮治疗经费12万元；23、免费婚前医学检查45万元；24、妇幼新院整体搬迁50万元；25、妇幼健康监测项目5万元；26、术补助30万元；27、手术设备维护10万元。
表1
平江县卫计系统2016年收支预算总表
单位：万元
| 收 入 |
|
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 |
6897.71 |
一、一般公共服务 |
|
| 经费拨款 |
6628.21 |
财政事务 |
|
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
269.5 |
行政运行 |
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| 二、政府性基金拨款 |
|
一般行政管理事务 |
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| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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机关服务 |
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| 四、中央财政补助 |
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财政国库业务 |
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| 五、事业单位经营服务收入 |
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财政监察 |
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| 六、其他收入 |
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信息化建设 |
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二、教育支出 |
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|
进修及培训 |
|
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|
培训支出 |
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三、社会保障和就业支出 |
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|
行政事业单位离退休 |
|
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|
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
6970.84 |
|
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|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
749.61 |
|
|
|
行政运行 |
749.61 |
|
|
|
中医（民族医）药专项 |
90 |
|
|
|
其他计划生育事务支出 |
321 |
|
|
|
乡镇卫生院 |
3521.25 |
|
|
|
基本公共卫生服务 |
69 |
|
|
|
综合医院 |
890.84 |
|
|
|
精神病医院 |
604.37 |
|
|
|
妇幼保健机构 |
484.24 |
|
|
|
计划生育机构 |
240.53 |
|
|
|
五、住房保障支出 |
|
|
|
|
住房改革支出 |
|
|
|
|
住房公积金 |
|
|
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购房补贴 |
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| 本年收入合计 |
6897.71 |
本年支出合计 |
6970.84 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十、结转下年 |
|
| 八、上年结转 |
73.13 |
|
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| 收 入 总 计 |
6970.84 |
支 出 总 计 |
6970.84 |
单位负责人：夏海 制表人：廖雷
表2
平江县卫计系统2016年一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
6970.84 |
6191.94 |
778.9 |
| 201 |
一、一般公共服务 |
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| 20101 |
财政事务 |
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| 2013101 |
行政运行 |
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| 2013102 |
一般行政管理事务 |
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| 2010103 |
机关服务 |
|
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| 2010105 |
财政国库业务 |
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| 2010106 |
财政监察 |
|
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| 2013199 |
其他共产党事业支出 |
|
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| 205 |
二、教育支出 |
|
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| 20508 |
进修及培训 |
|
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| 2050803 |
培训支出 |
|
|
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| 208 |
三、社会保障和就业支出 |
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
| 2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
| 210 |
四、医疗卫生与计划生育支出 |
6970.84 |
6191.94 |
778.9 |
| 2100101 |
行政运行 |
749.61 |
567.71 |
181.9 |
| 2100601 |
中医（民族医）药专项 |
90 |
|
90 |
| 2100799 |
其他计划生育事务支出 |
321 |
|
321 |
| 2100205 |
精神病医院 |
604.37 |
577.37 |
27 |
| 2100403 |
妇幼保健机构 |
484.24 |
434.24 |
50 |
| 2100716 |
计划生育机构 |
240.53 |
200.53 |
40 |
| 2100408 |
基本公共卫生服务 |
69 |
|
69 |
| 2100302 |
乡镇卫生院 |
4412.09 |
4412.09 |
|
| 221 |
五、住房保障支出 |
|
|
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| 22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
|
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|
| 2210203 |
购房补贴 |
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|
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单位负责人：夏海 制表人：廖雷
表3
平江县卫计系统2016年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
6191.94 |
| 301 |
工资福利支出 |
6065.79 |
| 302 |
商品和服务支出 |
72.89 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
53.26 |
单位负责人：夏海 制表人：廖雷
表4
2016年度卫计局机关“三公”经费预算公开表
编制单位：平江县卫计局机关 金额单位：万元
| 项目 |
本年预算数(公共财政拨款) |
备注 |
| 合计 |
127.93 |
乡镇卫生院和各医院都没有预算三公经费，所以此表只填卫计局机关数据。 |
| 1、因公出国(境)费用 |
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| 2、公务接待费 |
90 |
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| 3、公务用车费 |
37.93 |
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| 其中：（1）公务用车运行维护费37.93 |
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| （2）公务用车购置 |
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