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索引号 19/2019-1490747 发布机构 县卫计局 公开范围 全部公开
生成日期 2019-03-15 公开日期 2019-03-15 公开方式 政府网站

平江县卫计局2019年部门预算编报说明

来源:县卫计局 日期:2019-03-15 08:10 字号:【
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一、基本概况

平江县卫计局是一个主管全县医疗卫生工作和计划生育工作的人民政府工作部门。卫计局机关内设办公室、爱国卫生运动委员会办公室、政工人事股、计划财务审计股、政策法规与监督股、公共卫生管理股、医政股、科技宣传教育股、基层卫生股、妇幼健康服务股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股共12个股室。主要职能:推进医药卫生体制改革、制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施、负责疾病预防控制工作、组织实施国家基本药物制度、统筹规划与协调全县卫生资源配置组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施等等。卫计系统实有在职在编职工2339人,其中:行政人员在编58人、事业人员在编2281人(全额管理人员232人、差额管理人员2049人),退休人员1402人,离休人员3人;卫计局本级现有在职在编职工81人,其中:行政人员在编42人、事业人员全额在编39人,退休人员55人。

二、平江县卫计局二级预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、平江县卫计局本级

2、平江县卫生计生综合监督执法局

3、平江县疾病预防控制中心

4、平江县中医院

5、平江县第一人民医院

6、平江县第二人民医院

7、平江县第四人民医院

8、平江县妇幼保健计划生育服务中心

9、24个乡镇卫生院

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位在内的预算总收入为10919.61万元,其中:经费拨款9514.61万元,纳入预算管理的非税收入拨款405万元,纳入专户管理的非税收入拨款1000万元;2019年卫计局机关本级预算总收入为1103.19万元,其中:经费拨款1103.19万元。

(一)收入预算,2019年年初卫计局本级预算数1103.19万元,其中,一般公共预算拨款1103.19万元。收入较去年减少92.68万元,主要是将上年预算中医药民族专项90万元指标直接上至中医院国库账户,不再需要局机关拨付。

(二)支出预算,2019年年初卫计局本级预算数1103.19万元,其中,强制隔离戒毒人员教育项目支出85万元,社会保障和就业支出100.5万元,医疗卫生与计划生育支出860.46万元,住房保障支出57.23万元。支出较去年减少92.68万元,主要是减少了中医药民族专项90万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年卫计局本级一般公共预算拨款收入1103.19万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为772.19万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为331万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:1、社区糖尿病课题研究经费6万元,主要用于课题研究经费;2、计生协会经费30万元;3、红十字会10万元; 4、医患纠纷协调工作经费20万元;5、《平江老年健康》编印经费10万元;6、计划生育服务经费70万元;7、卫生健康管理事务专项经费100万元;8、强制隔离戒毒人员教育85万元,主要用于重症违法收治中心工作经费;以上8项主要用于各个项目的工作经费开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、卫计局机关运行经费

2019年局本级运行经费当年一般公共预算拨款61.3万元,比2018年预算增加5.21万元,上升8%。

2、卫计局机关“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为72万元,其中,公务接待费72万元,无公务用车购置及运行费。2019年“三公”经费预算较2018年减少16.43万元,主要是严格控制接待费的支出,使接待费逐年减少。

附件2019年部门预算及三公经费预算公开表(卫计局机关).XLS

2019年部门预算及三公经费预算公开表(卫计系统汇总).XLS