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索引号 19/2019-1587767 发布机构 县卫生健康局 公开范围 全部公开
生成日期 2019-09-09 公开日期 2019-09-09 公开方式 政府网站

县卫健局2018年部门决算编报说明

来源:县卫生健康局 日期:2019-09-09 11:34 字号:【
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一、平江县卫生和计划生育局概况

平江县卫计局是一个主管全县医疗卫生工作和计划生育工作的人民政府工作部门。卫计局机关内设办公室、爱国卫生运动委员会办公室、政工人事股、计划财务审计股、政策法规与监督股、公共卫生管理股、医政股、科技宣传教育股、基层卫生股、妇幼健康服务股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股共12个股室。2018年年初预算82人,其中:行政人员在编47人、事业人员全额在编35人,离退休人员48人;至2018年12月止,实有人数81人。

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市关于卫生、计生和爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章制度;

2、负责组织拟订并实施社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施;

3、负责组织推进全县公立医院改革,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4、组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的管理制度。

5、负责全县卫生和计生行政许可工作,负责和规范卫生、计生的执法与监督管理工作。

6、建设并实施计划生育利益导向机构、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

7、制定并组织落实全县流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

8、负责医疗卫生和计划生育服务机构的全行业监督管理,组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量的规范、标准,组织实施医疗机构、医务人员、医疗技术的准入,负责医疗和计生服务评价和监督体系的实施。

9、负责监督卫生计生系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置工作;根据授权,负责县属医疗卫生计生单位内部审计。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

平江县卫生和计划生育局(本级)部门决算包括局机关本级决算,下属二级机构平江县流动人口卫生健康服务中心、平江县卫生健康信息中心、平江县卫生健康药具服务中心、平江县卫生健康基层财务核算支付中心、平江县健康促进与教育中心、平江县卫生健康人才培训中心、平江县重症违法人员收治中心财务未独立核算,全部纳入局机关本级决算。

二、平江县卫生和计划生育局(本级)2018年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

2018年收入2,204.6万元,其中:一般公共预算拨款收入2195.6万元,比上年减少53.36%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入9万元,上年无政府性基金预算财政拨款收入。占本年总收入0.41%。

(二)支出决算情况说明

本年支出合计2,204.6万元,其中:基本支出2,203.1万元,占本年总支出99.93%。项目支出1.5万元,占本年总支出0.07%。

(三)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2204.6万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少2503万元,减少53.17%。主要原因是2018年计生奖扶、特扶项目资金不纳入卫计局机关本级决算。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出2195.6万元,占本年支出合计的99.59%。与2017年度相比,比上年减少2512万元,减少53.36%。主要原因是2018年计生奖扶、特扶项目资金不纳入卫计局机关本级决算。

2、一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出2195.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3.04万元,占0.14%。国防支出5万元,占0.23%。公共安全支出100万元,占4.55%。社会保障和就业支出136.82万元,占6.23%。医疗卫生与计划生育支出1309.69万元,占59.65%。农林水支出603.66万元,占27.49%。住房保障支出37.39万元,占1.7%。

3、一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为2195.6万元,支出决算为2,195.6万元,完成年初预算的100%。

按经济分类:工资福利支出874.86万元,比上年增加10.28%。商品和服务支出1311.84万元,比上年减少29.9%。对个人和家庭的补助2.62万元,比上年减少96.11%。其他资本性支出4.77万元,比上年减少90.45%。项目支出1.5万元,比上年减少99.92%。其中:商品和服务支出1.5万元,比上年减少99.75%。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平江县卫生和计划生育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,194.1万元。其中:

人员经费877.48万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1,316.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(六)、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为88.43万元,支出决算数为12.9万元,完成预算的14.59%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为12.9万元,占100%。公务接待346批次2152人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少19.16万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

(七)政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入9万元,占本年收入合计的0.41%。本年支出9万元,占本年支出合计的0.41%。基本支出9万元,

(八)、预算绩效情况说明

2018年财政年初预算局机关本级经费为1195.87万元,基本支出729.87万元,项目支出466万元。其中项目支出:强制隔离戒毒85万元,用于平江县重症违法收治中心对收治的吸毒人员进行戒毒教育和心理辅导;中医药事业专项90万元用于县中医院提升医疗能力服务建设;计划生育事务专项157万元用于局机关本级计生奖扶特扶家庭扶助、计生流动人口信息管理、医改政策的实施、健康扶贫下乡等工作的开展;其余134万元专项经费分别用于红十字会无偿献血宣传、社区糖尿病防控研究、院财局管运行经费、卫生信息系统维护、医患纠纷协调经费、健康促进县试点、老年健康杂志编印、基本公共卫生督查、计生协会、计生督导等工作的开展。

2018年局机关本级预算绩效管理工作任务实现以下目标:

1、实行医改,持续深化医药卫生体制改革,加快推进公立医院改革,巩固完善基本药物制度。

2、加强公共卫生工作,落实国家基本公共卫生项目督导工作,做好重大疾病防控,完善疾控体系建设。

3、推动中医药事业建设发展,推进健康促进工作。

4、认真落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展。

5、加强医疗服务体系建设,维护卫生信息系统,协调处理好医患纠纷。

7、继续认真落实健康扶贫工作,迎接省市的考核。

6、“三公”经费支出比2017年压缩10%以上。

(九)、其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额0.1万元,其中:货物0.1万元;本年度政府采购实际采购总额0.1万元,其中:货物0.1万元;

2、国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

三、名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

国防支出(类):国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出,是指国家预算中的国防支出,主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

附件:平江县卫计局决算公开(本级).xls