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索引号 34/2019-1588277 发布机构 县交警大队 公开范围 全部公开
生成日期 2019-09-06 公开日期 2019-09-06 公开方式 政府网站

平江县交警大队2018年部门决算编报说明

来源:县交警大队 日期:2019-09-06 10:37 字号:【
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第一部分

平江县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

负责全县道路交通管理,维护道路交通秩序,处理交通事故,管理、指导督查公共交通工具的安全工作,指导基层交通安全组织建设和开展交通安全教育活动;负责协助监管车辆检验,驾驶员审验,核发证照等有关工作,对驾驶员培训进行监督,参与道路建设和交通基础设施的规划、监督和管理;开展公路巡逻,协同其他警种维护道路治安秩序,预防和制止公路上发生的违法犯罪活动与重大交通警(保)卫工作,完成县委、县政府和县公安局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

交警大队是县公安局的二级机构,但财务独立,属一级预算单位。交警大队下设机关股室10个,中队10个。年末在职民警87人(其中县编84人,市编3人),交通协警155人。

第二部分 平江县公安局交通警察大队2018年度部门决算表(见附表)

第三部分 平江县公安局交通警察大队2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计4,577.16万元,与2017年相比,收、支总计增加865.71万元,增长23.33%。主要原因是车管所建设资金的增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入4,577.16万元,其中:一般公共预算拨款收入4399.44万元,比上年增加25.97%。占本年总收入96.12%。政府性基金预算财政拨款收入177.72万元,比上年减少18.8%。占本年总收入3.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,692.01万元,其中:基本支出2,880.4万元,占本年总支出78.02%。项目支出811.61万元,占本年总支出21.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计4577.16万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加865.71万元,增长23.33%。主要原因是车管所建设资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出3514.29万元,占本年支出合计的95.19%。与2017年度相比,比上年增加22万元,增加0.62%。主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出的增加。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出3514.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.92万元,占0.05%。公共安全支出3345.85万元,占95.21%。教育支出4.19万元,占0.12%。社会保障和就业支出125.17万元,占3.56%。住房保障支出37.16万元,占1.06%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1904.8万元,支出决算为3,514.29万元,完成年初预算的184%。支出决算大于年初预算的主要原因是年中追加和支出的人员经费和车管所建设资金。其中:

按经济分类:工资福利支出1351.63万元,比上年增加10.94%。商品和服务支出1244.98万元,比上年减少9.54%。其他资本性支出106.07万元,比上年增加33.55%。项目支出811.61万元,比上年增加18.25%。其中:基本建设支出811.61万元,比上年增加21.43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平江县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,702.68万元。其中:

人员经费1,351.63万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1,351.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为135.37万元,支出决算数为134.02万元,完成预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车购置费决算数为17.38万元,占12.97%。公务用车购置数1辆,公务用车运行维护费决算数为107.99万元,占80.58%。公务用车保有量24辆,公务接待费决算数为8.65万元,占6.45%。公务接待154批次1225人次。2018年“三公”经费决算比2017年增加15.38万元,其中:公务用车购置及运行维护费比上年增加16.37万元,公务用车购置费比上年增加17.38万元。主要原因是执法执勤车辆报废更新。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金本年收入177.72万元,占本年收入合计的3.88%。比上年减少18.8%,本年支出177.72万元,占本年支出合计的4.81%。比上年减少18.8%,基本支出177.72万元,比上年减少18.8%。

九、预算绩效情况说明

2018年,我大队加强新时期政治建警,全面推进公安交警队伍建设,落实道路交通安全工作措施,努力压事故、保畅安、维稳定。

一、  坚持严管整治,营造良好秩序。

大队坚持严管整治,以打促防,以打保安,向严管要秩序。全面先后组织开展了“冬春攻势”、农村道路交通秩序百日集中整治、“强执法、防事故”、农村交通秩序“集中攻坚”、城镇交通秩序“集中攻坚”、交通安全“百日会战”等专项行动,持续开展周末夜查行动,保持严管高压态势,加大对重点交违法行为的打击力度,全力保安保畅。2018年累计查处交通违法行为18.12万起,其中无证驾车2388起,酒驾509起,超员67起,超载1019起。行政拘留165人,刑事拘留71人。

同时结合我县实际,持续开展货运超限超载和摩托车专项整治等行动,形成政府主导、交警为主,乡镇部门联动的工作机制。治超工作整合交通、运管、交警和乡镇力量,建立日常化监管机制和货车交通违法不停车检测系统,成效显著,得到各级肯定,在全省治超会议上作了唯一的县级典型发言。全力破解摩托车安全管理难题,在全县开展摩托车专项整治行动,实行“政府统一领导、乡镇属地管理、交警牵头整治、部门联动配合”的模式,多措并举,综合治理,取得良好的成效,群众交通安全意识提高,主动办理摩托车手续的大幅度增加,新购摩托车上牌办证率超过90%。

二、加大防控力度,全力保安维稳。

交通事故防控实现了无一次死亡3人以上的交通事故发生、交通事故万车死亡率持续下降,无严重涉及群体性事件发生的目标。涉及人员死亡的交通事故起数、交通事故死亡人数比上年同期分别下降13.55%、11.57%。

推进社会化管理。进一步健全农村道路交管网络,推进“二站二员”建设。健全道路交通安全工作责任体系,形成“政府主导、乡镇属地管理、部门联动、社会参与”的社会化管理机制。县政府召开了全县道路交通安全工作会议,各乡镇递交了责任状。强化重点车辆管理。督促落实企业主体安全责任。大队每季度召开一次重点交通企业安全会议,定期上门检查,严格路面管控,现场执法查处重点车辆交通违法300余起,对客运企业下达整改通知书4份,违法清零通知书9份。扎实开展隐患排查治理。共排查清理道路交通隐患197处,由县安委办发文进行督办。联合乡镇对G106姜源岭路段、碧龙峡景区线路交通安全隐患进行排查,制订整治方案,分别向县安委会报送了整治报告。市级督办的G106线1583KM、1599KM两处隐患,如期治理到位。省级督办的S308线34-45KM路段隐患,结合道路交通“监管云”建设,制订了S308线隐患治理工作方案,对S308线龙门至县城路段实行全线区间测速,目前工程正在实施中。强化交通安全宣传教育。先后组织开展了“平安春运、交警同行”、“知安全风险、会安全出行”“两进两护”未成年人交通安全宣传、“关爱儿童、礼让校车”、安全生产月等主题宣传活动,举办“二客一危一校”企业负责人、司乘人员及相关单位、企业职工安全培训50场次,民警“五进”讲课200多堂次。加强媒体宣传,全年上报中央电视台素材8条,采用5条,省级电视台报导11次,县电视台40余次。省级报刊媒体采稿8篇,市级采稿15篇。利用微博、微信、短信平台开展宣传。每天转发省市微博1条,自发微博160条,群送交通安全短信60条,组织进行微直播3次。组织参与交通安全咨询活动10余次,发放宣传资料2万余份。

三、加强基础建设,提升科技水平。

一是实行归口管理,规范交通安全设施的建设与管理。优化城市交通组织,规范交通安全设施,参与城市道路建设和道路交通安全设施建设规划设计、竣工验收工作,并牵头开展了中山路、润民路、甲山东路等新修道路交通安全设施和S308线交通安全隐患整改项目建设,完成了城市交通标志标线改造工程。共新增交通标志129个,修复标志235个,施划标线22000平方米。二是推进基础建设。高标准、高起点建设车管所。车管所建设于2017年11月开工,占地35亩,预算总投资3036万元,目前已竣工。三是推进道安“监管云”建设,提升交通安全科技水平。对S308线龙门至县城段实行全线区间测速,目前正在建设中。建立货车交通违法不停车检测系统,在G106长田和S308献冲设置两处超载检测卡口,在全省率先接入公安交警交通违法处罚系统,同时依托电子监控系统加强缉查布控工作,大幅度提升了交通安全管理科技水平。

四、服务党政中心,优化发展环境。

大队坚持党的领导,紧紧围绕县委、政府中心工作,服务大局。一是强力推进脱贫攻坚工作。全面落实驻村结对帮扶和脱贫攻坚措施,对帮扶村61户建档立卡户全覆盖。大队共投入扶贫资金50余万元,并积极协调有关部门,协助村委会争项争资,硬化村级道路7KM,修复水毁渠道1KM,修建饮水工程,解决全村1000人口的安全饮水。支持五户未脱贫户发展生产资金1.5万余元。同时将关心下一代工作延伸到帮扶村,对帮扶村6名今年新录取大学生发放助学金1.3万元。二是持之以恒抓好城市创建。加强城市创建交通安全常态化管理,健全勤务、屯警街面,岗点责任到人,将警力最大限度地压向路面。完成城市交通标志标线改造工程,亮化美化城市。全力做好城市文明指数测评迎检工作,全警出动,岗点到人,严防死守。三是落实“放管服”改革举措。结合车管所建设,改善硬、软件条件,增加服务窗口,为群众办事提供优良环境,提高办事效率。投入资金200多万元,添置智能自动设备等各类便民设施。设立机动车登记服务站2处。稳步推进交管业务“马上办、网上办、就近办、一次办”。

我县2018年道路交通安全工作取得了良好成效,全年任务目标基本实现。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年平江县公安局交通警察大队机关(事业)运行经费财政拨款决算1351.06万元,比2017年减少104.61万元。主要原因是减少了商品和服务支出。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购支出总额993.18万元,其中:政府采购货物支出109.98万元;政府采购工程支出814.11万元;政府采购服务支出69.09万元。

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆24辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

被装购置费:反映法院、检察院、政府各部门以及军队(含武警)的被装购置支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

其他资本性支出:反映上述科目中未包括的资本性支出。

第五部分

附件:2018年度平江县公安局交通警察大队部门决算公开表格.xls