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索引号 29/2018-1312368 发布机构 县移民局 公开范围 全部公开
生成日期 2018-01-26 公开日期 2018-01-26 公开方式 政府网站

平江县移民局2018年部门预算编报说明

来源:县移民局 日期:2018-01-26 10:20 字号:【
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一、主要职能

移民局成立于2007年,主要负责全县七座中型水库的30592名移民的管理和开发。2013年升格为正科级行政支持类事业单位,归口县政府办系统管理。核定人员编制17人,领导职数3人。主要职责为贯彻执行有关移民工作的法律法规和政策,研究拟定全县移民工作地方性规章、政策并组织实施;负责编制水库移民后期扶持年度计划、中长期规划,负责后期扶持政策的落实兑现;负责按照有关法律法规和上级批准的移民工作规划和计划,管理、核拨、使用移民资金,并对移民后期扶持资金使用情况进行监督、检查、和审计;负责处理移民来信来访做好库区和移民安置区的社会稳定工作;负责全县智力移民培训工作;承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

移民局内设办公室、规划计划股、财务股、搬迁安置股四个股室。是一个正科级事业单位,负责县移民开发工作。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数185.26万元,其中,一般公共预算拨款130.26万元,政府性基金预算拨款55万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加33.2万元,主要是人员经费的增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数185.26万元,其中,一般公共服务130.26万元,项目支出55万元。支出较去年增加33.2万元,主要是人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入130.26万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为130.26万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为55万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:抽水蓄能工作经费支出10万元,主要用于入户调查、走访等方面;后扶项目资金管理工作经费支出20万元,主要用于项目验收、资金审查等方面;原移民办借调人员经费10万元,用于借调人员补贴发放;移民工伤办人员工资及工作经费15万元,主要用于工伤办人员工资及经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年平江县移民开发局1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款130.26万元,比2017年预算增加23.2万元,上升17.8%,人员经费增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 19.6  万元,其中,公务接待费 11  万元,公务用车购置及运行费  8.6 万元(其中,公务用车购置费1.6 万元,公务用车运行费 7万元),因公出国(境)费 0   万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加 8.6  万元,主要是抽水蓄能项目的增加入户调查用车及与其他县市之间的学习交流接待、加强资金的管理进镇入村进行资金内审等费用支出增多。

3、政府采购情况

2018年移民局政府采购预算总额  0 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、抽水蓄能电站:利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库,在电力负荷高峰期再放水至下水库发电的水电站。又称蓄能式水电站。

 

2018年平江县部门预算输出表.XLS