归档时间:2019-05-13
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索引号 43060000/2018-1402704 发布机构 平江县政府 公开范围 全部公开
生成日期 2018-08-14 公开日期 2018-08-14 公开方式 政府网站

平江县移民开发局2017年部门决算编报说明

来源:县移民局 日期:2018-08-14 15:07 字号:【
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一、 主要职能

移民局成立于2007年,主要负责全县七座中型水库的30592名移民的管理和开发。2013年升格为正科级行政支持类事业单位,归口县政府办系统管理。核定人员编制17人,领导职数3人。主要职责为贯彻执行有关移民工作的法律法规和政策,研究拟定全县移民工作地方性规章、政策并组织实施;负责编制水库移民后期扶持年度计划、中长期规划,负责后期扶持政策的落实兑现;负责按照有关法律法规和上级批准的移民工作规划和计划,管理、核拨、使用移民资金,并对移民后期扶持资金使用情况进行监督、检查、和审计;负责处理移民来信来访做好库区和移民安置区的社会稳定工作;负责全县智力移民培训工作;承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

移民局内设办公室、规划计划股、财务股、搬迁安置股四个股室。是一个正科级事业单位,负责县移民开发工作

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入4,864.46万元,比上年增加42.32%。总支出4,869.87万元,比上年增加42.7%。

(二)收入决算情况

2017年收入4,864.46万元,其中:一般公共预算拨款收入242.94万元,比上年减少12.45 %。政府性基金预算财政拨款收入4621.52万元,比上年增加47.16%。

(三)支出决算情况

2017年支出4,869.87万元,其中:社会保障和就业支出3928.34万元,比上年增加36.85%。农林水支出864.63万元,比上年增加87.03%。资源勘探信息等支出5.41万元,比上年减少54.11%。住房保障支出3.49万元,上年无住房保障支出。粮油物资储备支出68万元,与上年基本持平      .

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入4864.46万元,比上年增加42.32%。其中:一般公共预算财政拨款收入242.94万元,比上年减少12.45%。政府性基金预算财政拨款收入4621.52万元,比上年增加47.16%。2017年度财政拨款总支出4869.87万元,比上年增加42.7%。其中:一般公共预算财政拨款支出248.35万元,比上年减少8.72%。政府性基金预算财政拨款支出4621.52万元,比上年增加47.16%。按功能分类如下:社会保障和就业支出3928.34万元,比上年增加36.85%。农林水支出864.63万元,比上年增加87.03%。资源勘探信息等支出5.41万元,比上年减少54.11%。住房保障支出3.49万元,上年无住房保障支出。粮油物资储备支出68万元,与上年基本持平。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入242.94万元,比上年减少12.45%。一般公共预算拨款支出248.35万元,比上年减少8.72%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入一般公共预算拨款收入242.94万元,比上年减少12.45%。用于基本支出的收入159.94万元,比上年减少9.79%。用于项目支出的收入83万元,比上年减少17.17%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出248.35万元,比上年减少8.72%。按功能分类:社会保障和就业支出12.82万元,上年无社会保障和就业支出。农林水支出158.63万元,比上年减少17.51%。资源勘探信息等支出5.41万元,比上年减少54.11%。住房保障支出3.49万元,上年无住房保障支出。粮油物资储备支出68万元,与上年基本持平。按经济分类:基本支出159.94万元,比上年减少9.79%。其中:工资福利支出119.91万元,比上年增加46.28%。商品和服务支出29.05万元,比上年减少15.71%。对个人和家庭的补助10.98万元,比上年减少81.96%。项目支出88.41万元,比上年减少6.73%。其中:商品和服务支出15万元,比上年增加102.46%。对个人和家庭的补助5.41万元,比上年减少72.09%。其他资本性支出68万元,与上年基本持平

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为9万元,决算数为7.96万元。其中:公务用车运行维护费预算数为2万元,公务用车运行维护费决算数为1.75万元,公务用车保有量1辆,公务接待费预算数为7万元,公务接待费决算数为6.21万元,公务接待206批次1156人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少3.09万元,平江县移民开发局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入4621.52万元,比上年增加47.16%,本年支出4621.52万元,比上年增加47.16%,项目支出4621.52万元,比上年增加47.16%.

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

平江县移民开发局单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额1116.64万元,其中:工程1116.64万元;本年度政府采购年初计划采购金额尚未实施。本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九:相关的名称解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出(类):是指用于粮油物资储备方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:2017年度平江县移民开发局部门决算公开表格.xls
      平江县移民局2017年收入决算表.xls
      平江县移民局2017年收入支出决算表.xls
      平江县移民局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
      平江县移民局2017年一般公共预算财政拨款三公经费支出表.xls
      平江县移民局2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
      平江县移民局2017年政府采购情况表.xls
      平江县移民局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
      平江县移民局2017年支出决算表.xls