• 索 引 号:22/2017-1201888
  • 发布机构:县旅游局
  • 生成日期:2017-06-06 15:44:52.0
  • 公开日期:2017-06-06
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

平江县旅游局2016年度部门决算公开

来源:县旅发委 2017-06-06 15:44
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第一部分  单位概况

根据旅游事业发展需要,县委县政府整合平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会、平江县旅游局。设置平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会(加挂“平江县旅游局”“平江县旅游发展委员会办公室”牌子),为县政府直属正科级事业单位。根据授权负责全县旅游行业管理和福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会工作。

根据职责,福寿山—汨罗江国家风景名胜区管委会设8个内设机构,分别为办公室、政工人事股、市场开发股、旅游信息统计股、行业管理股、产业发展股、政策法规股、财务审计股。2个其他机构为平江县旅游执法监察大队、平江县福寿山风景区管理办公室。核定机关全额拨款事业编制17人,核定平江县旅游执法监察大队全额拨款事业编制25名,核定平江县福寿山风景区管理办公室全额拨款事业编制5名,共计47名。年末实有46人,(含平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会)。

第二部分 单位2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2016年度部门决算情况说明

一、关于平江县旅游局2016年度收入支出决算总体情况说明

1、2016年收入决算总额为元19772536.00元。

2、2016年支出决算总额为元8667817.42元。

3、2016年比2015年收入增加14816736元,上升299%。2016年比2015年支出增加4987121.5元,上升135.49%。收入与支出增加和上升的原因是因为机构改革,单位合并,职能增强等原因。

二、关于平江县旅游局2016年度收入决算情况说明

本年度收入决算总额为19772536元。其中:行政运行(2160501)1190122.00元,占全年收入总额的6.02%;旅游宣传(2160504)6700534.00元,占全年收入总额的33.88%;一般行政管理事务(2160502)99000.00元,占全年收入总额的0.5%;中小企业发展专项(2150805)1000.00元,占全年收入总额的0.01%;其他政府性基金(22904)150000.00,占全年收入总额的0.76%;上级拨款,其他旅游业管理与服务(2160599)11550000.00元,占全年收入总额的58.41%。其他收入81880元,占全年收入总额的0.42%。其中沱龙峡夏季乡村旅游文化节专赞助费40000.00元,市统计局统计调查经费11880.00元,县科工局生态平台建设经费30000.00元。

三、关于平江县旅游局2016年度支出决算情况说明

本年度支出决算总额为8749697.42元,其中:行政运行(2160501)1237303.34元,占全年支出总额的14.13%;旅游宣传(2160504)6562384.08元,占全年支出总额的75.01%;一般行政管理事务(2160502)35250.00元,占全年支出总额的  0.41%;中小企业发展专项(2150805)1000.00元,占全年支出总额的0.01%; 地方旅游开发项目补助(2166004)700000.00元,占全年支出总额的8.00%;其他旅游业管理与服务(2160599)131880.00元,占全年支出总额的1.51%。其他支出81880元,占全年支出总额的0.93%。

四、关于平江县旅游局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2016年度财政拨款收入决算总额为元19690656.00元。

2、2016年度财政拨款支出决算总额为元8585937.42元。

3、2016年比2015年收入增加14816736元,上升298.98%。2016年比2015年支出增加4987121.5元,上升135.49%。收入与支出增加和上升的原因是因为机构改革,单位合并,职能增强等原因。

五、关于平江县旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数7885937.42元,财政拨款上年支出数3625695.92元。比上年增加4260241.5元,上升 117.51 %。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

1、财政拨款本年支出数7885937.42元。其中:中小企业发展专项(2150805)1000.00元,占全年支出总额的0.02%;行政运行(2160501)1237303.34元,占全年支出总额的15.69 %;旅游宣传(2160504)6562384.08元,占全年支出总额的83.22 %;其他旅游业管理与服务(2160599)50000.00元,占全年支出总额的0.63%;一般行政管理事务(2160502)35250.00元,占全年支出总额的0.44%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出年初预算数7890656.00元,财政拨款支出决算数8585937.42元。财政拨款支出决算数比财政拨款支出年初预算数增加695281.42元。其中:中小企业发展专项(2150805)1000.00元,其他旅游业管理与服务(2160599)700000.00元为2015年结转结余资金。

六、关于平江县旅游局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1237303.34元。其中:基本工资469434.00元,占全年支出总额的37.94 %;津贴补贴353390.00元,占全年支出总额的28.57%;奖金76214.00元,占全年支出总额的6.16%;其他社会保障缴费130311.34元,占全年支出总额的10.54%;机关事业单位基本养老保险缴费68871.00元,占全年支出总额的5.56%;职业年金缴费34454.00元,占全年支出总额的2.78%;办公费150.00元,占全年支出总额的0.02%;邮电费528.00元,占全年支出总额的0.05%;工会经费27568.00元,占全年支出总额的2.22%;其他商品和服务支出5899.00元,占全年支出总额的0.47%;住房公积金70484.00元,占全年支出总额的5.69 %。

七、关于平江县旅游局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年本单位没有因公出国(境)费,没有公务用车,公务接待费144006.00元,2016年公务接待费年初预算数245660.00元。决算数比年初预算数减少101654.00元,是因为与厉行接约和公务接待减少有关。

本单位2016年公务接待费144006.00元,2015年公务接待费149139.64.00元,同比减少5133.64元,是因为与厉行接约和公务接待减少有关。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年本单位公务接待费144006.00元,共接待287批次总计4900人。

八、关于平江县旅游局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

1、2016年度政府性基金预算财政拨款收入150000.00元,其中:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(2290400)150000.00元。

2、2016年度政府性基金预算财政拨款支出700000.00元,其中地方旅游开发项目补助700000.00元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出123.73万元,与2015年基本持平。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额459.00万元,其中:政府采购服务支出459.00万元。

(三)本单位没有国有资产。

(四)预算绩效情况的说明。

单位年度收入预算1652万元,其中公共财政拨款1462万元,非税收拨款190万元。单位年度支出预算1462万元,其中基本支出362万元,项目支出1100万元。三公经费预算64万元,其中公务用车运行费24万元,公务接待费40万元。

本单位年度主要工作任务实现的目标:创建全域旅游示范县、创建国家级旅游业改革创新先行区创建、主办旅游宣传活动(中国湖南旅博会、中国旅游日主题活动,夏季纳凉节)。

本单位产出指标,接待人次1500万人次,同比增长21.56%。旅游业对GDP综合综合贡献16.5%。

本单位效益指标,旅游总收入109亿元,同比增长22.48%。从业人数9.8万人次。同比增长2.9%。旅游业对当地就业的综合贡献20.8%。

第四部分  名词解释

委托业务费为规划编制经费、民宿村建设补助经费、旅游宣传促销费、资料汇编费、相关会务费、基础设施建设经费。