当前位置: 首页 > 信息公开平台 > 县城建投 > 财政信息
索引号 26/2018-1337473 发布机构 县城建投 公开范围 全部公开
生成日期 2018-02-01 公开日期 2018-02-01 公开方式 政府网站

平江县城市建设投资管理中心2018年部们预算编报说明

来源:城建投 日期:2018-02-01 16:54 字号:【
视力保护色:
浏览量:

一、部门基本概况

平江县城市建设投资管理中心于2007年4月,经岳阳市编委批准增设成立,为县政府直管的正科级事业单位,与城市建设投资有限公司合署办公,两块牌子,一套人马,归口县政府办系统管理。管理中心内设综合行政部、财务融资部、工程项目部、工程技术部、人事部和土地储备中心。纳入全额财政拨款县委编办核定人数15人,实有编制人数45人。管理中心主要负责对城市建设项目资金拨付、城市建设资金筹集、城市建设资金预算、城市建设投资项目管理等职能。

二、部门预算单位构成

平江县城市建设投资管理中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有平江县城市建设投资管理中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数313.91万元,其中,一般公共预算拨款313.91万元,政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加21.08万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数313.91万元其中:基本支出313.91万元 ,其中(工资福利支出300.16万元,一般商品和服务支出13.75万元,对个人和家庭补助支出0万元)。支出较去年增加21.08万元,

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入313.91万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为313.91万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款  313.91万元,比2017年预算增加21.08万元,上升7.2%。主要原因是人员的增加引起经费的增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为0万元。

3、政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


城建投2018年部门预算及三公经费预算公开表.xls