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索引号 26/2019-1585927 发布机构 县城建投 公开范围 全部公开
生成日期 2019-09-05 公开日期 2019-09-05 公开方式 政府网站

平江县城市建设投资管理中心2018年部门决算说明

来源:城建投 日期:2019-09-05 09:55 字号:【
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第一部分  平江县城市建设投资管理中心概况

一、主要职能

平江县城市建设投资管理中心于2007年4月,经岳阳市编委批准增设成立,为县政府直管的正科级事业单位,与城市建设投资有限公司合署办公,两块牌子,一套人马,归口县政府办系统管理。管理中心主要负责对城市建设项目资金拨付、城市建设资金筹集、城市建设资金预算、城市建设投资项目管理等职能。

二、部门预算单位构成

管理中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有管理中心本级。

第二部分 平江县城市建设投资管理中心2018年度部门决算表(见附表)

第三部分 平江县城市建设投资管理中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计103,720.45万元,与2017年相比,收、支总计增加71525.57万元,增长222.16%。

二、收入决算情况说明

2018年收入103,720.45万元,其中:一般公共预算拨款收入15564.63万元,比上年增加5.2%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入88155.82万元,比上年增加406.65%。占本年总收入84.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计103,720.45万元,其中:基本支出317.78万元,占本年总支出0.31%。项目支出103402.67万元,占本年总支出99.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计103720.45万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加71525.57万元,增长222.16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出15564.63万元,占本年支出合计的15.01%。与2017年度相比,比上年增加769万元,增加5.2%。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出15564.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出255.07万元,占1.64%。教育支出3136.85万元,占20.15%。社会保障和就业支出46.64万元,占0.3%。节能环保支出110万元,占0.71%。农林水支出12000万元,占77.1%。住房保障支出16.08万元,占0.1%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为15,564.63万元,支出决算为15,564.63万元,完成年初预算的100%。

按经济分类:工资福利支出314万元,比上年增加22.26%。商品和服务支出3.78万元,比上年增加3.17%。项目支出15246.85万元,比上年增加5.14%。其中:其他资本性支出15246.85万元,比上年增加5.14%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平江县城市建设投资管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出317.78万元。其中:

人员经费314万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费3.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年本单位无“三公”经费预算和决算数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入88155.82万元,占本年收入合计的84.99%。比上年增加406.65%,本年支出88155.82万元,占本年支出合计的84.99%。比上年增加406.65%,项目支出88155.82万元,比上年增加406.65%,

九、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

平江县城市建设投资管理中心单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件:2018年度平江县城市建设投资管理中心部门决算公开表格

平江县城市建设投资管理中心决算公开数据.xls