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索引号 28/2019-1592542 发布机构 县应急管理局 公开范围 全部公开
生成日期 2019-09-13 公开日期 2019-09-13 公开方式 政府网站

县安监局2018年度决算编报说明

来源:县安监局 日期:2019-09-13 17:51 字号:【
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一、决算信息来源说明

(一)本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列;“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列;“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

(三)本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中:“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计表中“政府采购资金情况表”;“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》(财办预[2016]123号)填列(中央单位编写);“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》(财预[2016]18号)的规定填列。

二、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

部门录入户数说明。

2018年度,本部门决算汇编户数共1个。

三、基础数据核对情况。

(一)与财政部门核对情况。

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入26601014.4元,财政部门拨款对账单26601014.4元。

与上年指标核对情况。

1、一般公共预算财政拨款结转和结余资金本年年初为3,103,322.94元,本年年末数1,193,960.00元(附表1)。

2、“资产负债简表”情况说明:本年年初数为7,402,640.68元本年年末数为5,624,539.00元(附表2)。

3、“资产情况表”情况说明:本年年初数7,402,640.68元,上年年末数7,402,640.68元。

4、主要指标上下变动情况说明:(1)本年财政拨款收入增加,主要是人员经费增加及省市拨烟花鞭炮退出企业奖补资金、尾矿库隐患治理资金及非煤矿山隐患排查技术服务费增加,没有其他收入;(2)本年支出增加,主要是人员经费增加及省市拨烟花鞭炮退出企业奖补资金、尾矿库隐患治理资金及非煤矿山隐患排查技术服务费增加;(3)年末结转和结余减少,加大了项目资金下拨力度;(4)人员变动情况,增加两名专业技术人员、退休一人;(5)固定资产增加的原因,增加了一批办公设备;(6)“三公经费”减少本着厉行节约的原则减少了公务接待;(7)机关运行经费增加,主要是加大了安全生产执法力度(附表3)。

四、报表审核情况

审核全面通过。

五、决算数据其他需要说明的情况

1、“支出决算明细表”情况说明:委托业务费为21,952,03 5.18元:下拨到烟花鞭炮企业退出奖补资金17749795.18元,尾矿库隐患治理资金2500000元,烟花企业退出余废药销毁资金342000元,非煤矿山专家排查技术服务费475000元,安全生产专项资金应急经费483640元,安委会奖励资金200000元,下拨乡镇执法整治及“打非治违”资金201600元。

2、“资产负债简表”往来账情况说明:其他应收款385500元为以前年度收企业安全生产风险保证金,其他应付款385500元为以前年度收企业安全生产风险保证金。

3、本年度“三公经费”情况说明:“三公经费”本年支出144,776.83元,年初预算款为150000元,上年数317584.99元,本着厉行节约的原则,减少了公务接待以及公务用车运行维护费开支,无出国(境)人员,公务接待批次60次,接待人员1150人。

4、机关运行经费情况说明:本年机关运行经费521,684.20元,上年495,025.69元,主要是安全生产执法力度加大。

5、政府采购支出情况说明:本年政府采购支出183780元,为办公设备购置采取询价采购,资金来源为财政拨款。

6、财政拨款结转和结余情况说明:上年结转和结余3103322.94元,本年收入26601014.4元,本年支出28510377.34元,年末结转和结余1,193,960.00元。

7、“收入支出决算总表”中调整预算数大于年初预算数情况说明:财政拨款追加预算增加(1)湘财企指[2018]0006号2018年安全生产重点项目资金50万元,(2)解决县落后烟花爆竹企业退出工作销毁经费192000元,(3)解决专家排查非煤矿隐患技术服务费475000,和烟花爆竹打非清剿及全域禁炮领导工作小组经费400000元,(4)解决2018年基层党建指导员工作经费41600元,(5)岳财企指[2018]0007号解决烟花企业退出奖补资金4400000元,(6)湘财企指[2018]022号解决烟花爆竹退出企业余废药销毁150000元,安全生产专项应急经费500000元,安全生产专项经费示范乡镇60000元,(7)追加烟花爆竹打非清剿工作经费600000元,(8)县级拨付解决烟花爆竹退出企业奖补资金12949800元,(9)岳财企指[2018]0008解决重大安全隐患治理资金140000元,(10)增加人员经费及办案经费169414.4元。

8、支出经济分类科目中具体项目支出明细如下:2019999其他一般公共服务支出41600元;2150602一般行政管理事物40000元;2150605安全监管监察专项6655322.94元;2150606应急救援支出260000元;2139999其他安全生产监管支出70000元;2150199其他安全生产监管支出496040元;2159999烟花企业退出奖补资金17149800元。

附件:县安监局2018年度决算公开表格.xls