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索引号 43060000/2019-1592204 发布机构 平江县 公开范围 全部公开
生成日期 2019-09-13 公开日期 2019-09-13 公开方式 政府网站

平江县公安局2018年部门决算编报说明

来源:县公安局 日期:2019-09-13 10:48 字号:【
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第一部分

平江县公安局概况

一、主要职能

1、职能职责 我局是主管全县公共安全的政府工作机构。

2、机构设置 我局下辖机构42个,其中机关管理股室6个,派出所24个,大队9个、监管场所3个,包括政工室、法制大队、刑侦大队、拘留所、看守所、城关派出所等机构。

3、人员情况 全局编制数412人,其中行政编制412人;实有在职409人,其中行政在职403人,事业编制6人;退休127人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的预算单位包括公安局本级及下属42个机构。

第二部分 平江县公安局2018年度部门决算表(见附表)

第三部分 平江县公安局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计14777.44万元,与2017年基本持平。

二、收入决算情况说明

2018年收入14777.44万元,其中:一般公共预算拨款收入14777.44万元,比上年增加9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14777.44万元,其中:基本支出7735.96万元,占本年总支出52.34%。项目支出7041.48万元,占本年总支出47.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计14777.44万元,与2017年相比,基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出14764.84万元,占本年支出合计的99.9%。与2017年度相比,基本持平。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出14764.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出9.12万元,占0.06%。公共安全支出14013.77万元,占94.92%。社会保障和就业支出568.3万元,占3.85%。农林水支出7.32万元,占0.05%。住房保障支出161.33万元,占1.09%,其他支出5万元,占0.03%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为6417.97万元,支出决算为14777.44万元,完成年初预算的230.25%。支出决算大于年初预算的主要原因是新建派出所、警衔津贴及加班值勤津贴调增。其中:

按经济分类:工资福利支出6651.36万元,比上年增加34.94%,主要是警衔津贴及加班执勤津贴调增。商品和服务支出1084.60万元,比上年减少50.47%,主要原因是压缩了各项办公费用的支出。项目支出7041.48万元,比上年增加34.52%,主要是新建派出所支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平江县公安局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7735.96万元。其中:

人员经费6651.36万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1084.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为186.40万元,支出决算数为350万元,完成预算的187.77%,主要原因是公车补贴纳入公务用车运行费中导致公务用车运行费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为10万元,占2.86%%。公务接待185批次2020人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金年初结转和结余0元,本年收入12.60万元,本年支出12.60万元,占本年支出合计的100%。项目支出12.60万元,

九、预算绩效情况说明

根据《平江县人民政府办公室关于推进绩效管理工作的实施意见》及《平江县财政局关于印发<财政支出绩效管理暂行办法>的通知》文件精神和绩效评价相关要求,平江县公安局高度重视预算绩效管理工作,大力提倡勤俭节约,坚持把有限的经费用在本单位的中心工作上。同时通过合理设置机构、建立健全制度,建立考核体系,合理量化指标,完善考核办法,突出绩效重点等工作措施,让绩效管理工作整体推进平稳、顺利,运行情况良好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年平江县公安局局机关(事业)运行经费财政拨款决算1084.60万元,比2017年减少54.88%。主要原因是:压缩了各项办公费用的支出。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额650万元,其中:服务650万元;本年度政府采购实际采购总额60.44万元,其中:服务60.44万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆57台。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第五部分 附件

附件:2018年度平江县公安局部门决算公开表格.xls