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索引号 43060000/2016-1044786 发布机构 平江县政府 公开范围 全部公开
生成日期 2016-04-22 公开日期 2016-04-22 公开方式 政府网站

平江县发改局2016年预算报表编报说明

来源:发改局 日期:2016-04-22 00:00 字号:【
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平江县发展和改革局2016年部门预算

编 报 说 明

 

一、基本情况

发改局2016年编办核定编制数27人,其中:行政编制17人,事业编10人,发放编制卡人数:行政编18人,事业编37人,其中:在职25人,退休12人,内设机构有:办公室、政工组、综合计划组、固定资产投资组、招投标办、稽查办、农经组、社会事业组、以工代赈办、经济信息中心、商品粮基地办公室、政府招投标办、巩固退耕还林办公室等;主要职能:制定全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度发展计划,区域合作,申报争取建设项目,指导和协调全县招投标工作、重大项目稽查等。

二、预算安排情况

预算总收入391.94万元,其中:经费拨款302.18万元,纳入预算管理的非税收入拨款20万元,上年结转69.76万元。

预算总支出391.94万元,其中:工资福利支出154.63万元,一般商品和服务支出28.48万元,对个人和家庭补助支出6.83万元,项目支出202万元。

三、非税收入预算安排

    2016年,我局非税收入征收任务为20万元,为罚没收入。

四、主要项目支出安排

安排预算内专项经费202万元,主要安排情况如下:

  1. 争资争项前期经费100万元;
  2. 项目库建设及运行经费35万元;
  3. 通平修次区域合作规划编制经费30万元;
  4. 省直管县、公务用车改革工作经费10万元;
  5. 节能减排考核经费10万;
  6. 国防动员工作经费2万元;
  7. 重金属污染治理“十三五”规划编制经费15万元。