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索引号 56/2018-1400899 发布机构 县地方海事处 公开范围 全部公开
生成日期 2018-08-09 公开日期 2018-08-09 公开方式 政府网站

平江县地方海事处2017年部门决算编报说明

来源:县地方海事处 日期:2018-08-09 15:46 字号:【
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一、主要职能

平江县地方海事处的主要工作责任是负责全县行政辖区内水上交通和乡镇渡口渡船安全监督管理,调处内河交通事故,负责水上交通通航秩序和通航环境管理,防止船舶污染水域,受理水上水下活动申请,对采砂船的水上水下活动进行安全评估和前置审批,负责全县港口岸线行政管理工作,对港口码头和港口生产实施安全监督管理,依法打击乱占岸线行为,负责水路交通行政管理和监督工作,负责对辖区船舶修造市场实施监督管理,组织小型船舶船员考试发证工作等。我县范围内共有28个渡口、37名渡工、31艘渡船、92个沙场、420艘采砂、运砂船、17艘旅游船(不含漂流艇)。

二、部门预算单位构成

平江县地方海事处部门只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2017年部门决算范围的只有平江县地方海事处部门本级。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入150.03万元,比上年增加67.64%。总支出150.03万元,比上年增加67.64%。收入支出的增加取决于人员的变动和项目的增加。

(二)收入决算情况

2017年收入150.03万元,其中:一般公共预算拨款收入150.03万元,比上年增加67.64 %。

(三)支出决算情况

2017年支出150.03万元,其中:教育支出20万元,上年无教育支出。社会保障和就业支出7.66万元,上年无社会保障和就业支出。交通运输支出120.3万元,比上年增加34.42%。住房保障支出2.07万元,上年无住房保障支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入150.03万元,比上年增加67.64%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出150.03万元,比上年增加67.64%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下:教育支出20万元,上年无教育支出。社会保障和就业支出7.66万元,上年无社会保障和就业支出。交通运输支出120.3万元,比上年增加34.42%。住房保障支出2.07万元,上年无住房保障支出。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入150.03万元,比上年增加67.64%。一般公共预算拨款支出150.03万元,比上年增加67.64%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入150.03万元,比上年增加67.64%。用于基本支出的收入100.03万元,比上年增加21.26%。用于项目支出的收入50万元,比上年增加614.29%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出150.03万元,比上年增加67.64%。按功能分类:教育支出20万元,上年无教育支出。社会保障和就业支出7.66万元,上年无社会保障和就业支出。交通运输支出120.3万元,比上年增加34.42%。住房保障支出2.07万元,上年无住房保障支出。按经济分类:基本支出100.03万元,比上年增加21.26%。其中:工资福利支出77.55万元,比上年增加27.8%。商品和服务支出20.41万元,比上年增加4.45%。对个人和家庭的补助2.07万元,比上年减少8.81%。项目支出50万元,比上年增加614.29%。其中:商品和服务支出34.02万元,比上年增加386%。其他资本性支出15.98万元,上年无其他资本性支出。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为3.45万元,决算数为3.33万元。其中:公务用车运行维护费预算数为2.1万元,公务用车运行维护费决算数为2.01万元,公务用车保有量1辆,公务接待费预算数为1.35万元,公务接待费决算数为1.32万元,公务接待32批次224人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.0499999999999998万元,平江县地方海事处按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年平江县地方海事处机关(事业)运行经费财政拨款决算20.41万元。比2016年增加0.87万元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额28万元,其中:货物6万元;服务22万元;本年度政府采购实际采购总额27.32万元,其中:货物5.52万元;服务21.8万元;

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九:相关的名称解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:2017年度平江县地方海事处部门决算公开表格.xls