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索引号 43060000/2016-12306 发布机构 平江县政府 公开范围 全部公开
生成日期 2016-06-17 公开日期 2016-06-17 公开方式 政府网站

平江县住建局2015年决算报表编报说明

来源:住建局 日期:2016-06-17 00:00 字号:【
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平江县住房和城乡规划建设局2015年度财务决算编报说明

 

住建局系政府组阁局,2015年在县财政局的指导下,及时核对结清各类拨款,全面清理各往来收支款项,决算工作进行顺利,现将财务决算的情况说明如下:

一、单位基本情况

2015年年末资产总额81692716.41元,其中流动资产77417001.68元、固定资产4275714.73元(房屋和建筑物3075400元、轿车289800元、其他固定资产910514.73元)。

根据县编委核定我局编制人数,单位2015年度行政编制14人、工勤编制2人、事业全额拨款编制53人、自收自支编制5人。2015年年末我局实际人数93人,其中公共预算财政拨款开支27人、公共预算财政补助开支62人、经费自理4人。

二、收入支出预算安排情况

2015年全年实现收入81313980元,其中一般公共财政预算拨款78492680元、政府性基金预算财政拨款2821300元。实现支出81313980元,其中基本支出6632680元,具体是工资福利支出5220418元、商品和服务支出845719元;项目支出74681300元,具体是工资福利支出519140元、商品和服务支出487325元、对个人和家庭的补助支出65988535元(农村危房改造资金42950000元、土坯房改造资金22510000元)、基本建设支出2000000元(公租房小区配套设施建设)、其他资本性支出5686300元。

三、资产负债情况分析

1、从资产负债表看,总资产为81692716.41元,固定资产4275714.73元,流动资产77417001.68元。固定资产占总资产的比例为5.23%,流动资产占比94.77%。

2、资产规模的变动情况。2014年度单位总资产10500913.91元,2015年资产是2014年度7.78倍。2014年度单位负债6247409.18元,2015年度负债是2014年度的12倍,造成该现象的主要原因是财政年终追加资金较多(省级专项资金占比大),致使不能及时拨付各项资金,虚增资产、负债。

四、报表审核情况

套表审核完全正确。

五、其他需要说明的情况

 “三公经费”情况:2015年度“三公经费”支出数为218377元,较2014年度322977元减少104600元(使用公共财政预算拨款 “三公经费”支出数为218377元),其中公务用车购置及运行维护费支出109910元,较2014年度111810元减少1900元;公务接待费支出118467元,较2014年度211167元减少92700元。

                           相关附件

附件一:财政拨款收入支出决算总表-财决01-1表

附件二:收入决算总表-财决03表

附件三:支出决算表-财决04表

附件四:一般公共预算财政拨款支出决算明细表-财决08表

附件五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表-财决08-1表

附件六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-财决09表

附件七:平江县住建局2015年度三公经费决算公开表