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索引号 73/2019-1491358 发布机构 县住建局 公开范围 全部公开
生成日期 2019-03-08 公开日期 2019-03-08 公开方式 政府网站

平江县住房和城乡规划建设局2019年部门预算编报说明

来源:县住建局 日期:2019-03-08 15:15 字号:【
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一、基本情况

平江县住房和城乡规划建设局承担着全县住房和城乡建设管理秩序、研究制定县城区发展规划、全县建筑市场监督管理、全县村镇规划管理等职能。内设办公室、计财股、政工人事股、政策法规股、科技设计股、行政许可办、村镇建设管理办公室、建筑工程管理办公室、建设工程招标投标管理办公室、建筑装饰装修管理办公室、建设工程质量监督站、建设工程造价站、风景名胜管理办公室、市政建设管理办公室、城建档案馆。现有干部职工134人,其中:在职干部职工101人、退休33人。

二、预算单位构成

住建局机关纳入2019年部门预算编制范围的只有局机关本级。

三、预算安排情况

预算总收入1041.23万元,其中:经费拔款966.23万元,纳入预算管理的非税收入拨款94万元,政府性基金拨款75万元。收入较去年增加62.06万元,主要是增加非税收入拨款和人员经费的预算。

预算总支出1041.23万元,其中:基本支出823.23万元,其中(工资福利支出851.51万元,一般商品和服务支出71万元,对个人和家庭补助支出0.72万元)。项目支出118万元。支出较去年增加了62.06万元,主要是增加人员经费的开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款966.23万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为887.8万元,是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为78.43万元,是指单位为完成基础工作任务等事业发展目标而发生的支出,其中:

① 建筑领域节能材料推广经费15万元;

② 住房公积金68.43万元;

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2019年住建局机关运行经费当年一般公共预算拨款71万元,较2018年预算增加8.26万元。

2、“三公经费”预算:

2019年“三公经费”预算数为2.9万元,其中,公务接待费2.9万元。较2018年6.94万元减少4.04万元,主要是因为贯彻落实中央八项精神厉行节约以及单位业务项目的减少。

3、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,我单位固定资产价值481.9万元,无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

4、预算绩效目标情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1041.23万元,其中基本支出823.23万元,项目支出118万元。

5、政府采购情况

2019年我单位安排政府采购计划10万元,主要开支于修缮工程。

6、公开表格33张。

按公开要求,本次应公开33张表,其中我处预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专业资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2019年部门预算及三公经费预算公开表(住建局).XLS