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索引号 73/2019-1586719 发布机构 县住建局 公开范围 全部公开
生成日期 2019-09-06 公开日期 2019-09-06 公开方式 政府网站

县住建局2018年部门决算编报说明

来源:县住建局 日期:2019-09-06 11:25 字号:【
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第一部分

平江县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关建设法规、政策,研究拟定相关产业、行业发展规划和年度计划并组织实施,负责行业的监督管理;组织实施城乡规划、县城市政设施建设、公用事业、建筑业、建设市场、房地产业、风景名胜管理等方面的工作;对全县建设监理进行监督管理。

(二)负责全县抗震防灾的规划和管理工作;协调城乡规划、勘察设计、风景名胜景区规划设计、建设工程设计方案和建设工程初步设计的审查;负责重点工程建设、城镇综合开发工作,参与大(中)型建设项目的可行性论证和选址定点等前期工作,负责建设工程项目的初步设计审查(审批),协调解决工作建设中的矛盾和问题。

(三)负责组织建设行业科技发展规划和技术政策、标准的贯彻执行;负责建设新科技、新项目、新材料的推广的应用;承担民用建筑节能管理工作;指导建设系统各行业的科技人才队伍建设,负责专业技术职称评定和执业资格管理的有关工作;负责本系统职工队伍的培训发证和继续教育工作;负责局机关和局属单位计算机网络的规划、建设、维护管理和业务指导工作,抓好机关办公自动化建设。

(四)指导风景名胜区编制各类规划;对风景名胜区和规划控制城区内古树、名木进行挂牌、登记、保护等工作;抗震设防(加固)建设;负责指导新型墙体材料规划建设与改造工作。

(五)负责综合协调和指导、监督房地产产业和房地产市场的有关工作。

(六)负责管理建设行业和建筑市场,贯彻执行工程建筑实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及相关的管理制度,组织拟定本县具体实施办法与管理规章,监督指导分类工程建设造价,标准定额的实施;指导和协调房地产业、建筑业的管理,负责建筑施工企业资质等级的报批、负责指导建筑工程招标、建筑工程质量、安全监督、建设工程监察、工程造价和劳保统筹、岗位培训、墙体材料改革和散装水泥管理等工作。

(七)负责指导、协调城镇供水工作;归口管理污水处理厂,负责排污管线、提升泵站的新建与改建。

(八)与有关部门共同管理城市维护建设资金、行政行业性收费、预算外其他专项基金,指导与监督各项经费的使用,指导与监督直属企事业单位国有资产的管理。

(九)指导和管理村镇规划建设工作,组织指导村镇建设试点和村镇综合开发建设,促进村镇建设的发展。协助乡镇完成危房改造和规范村民建房工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

平江县住房和城乡规划建设局部门决算包括局机关本级决算(根据财政预算管理制度,所属二级机构建设规划管理办公室为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开)。

第二部分 平江县住房和城乡规划建设局2018年度部门决算表(见附表)

第三部分 平江县住房和城乡规划建设局2018年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计13,996.67万元,与2017年相比,收、支总计增加1130.17万元,增长8.78%。主要原因是2018年度机关事业单位基本养老保险、建设市场管理与监督、新型城镇化建设省级引导资金、农村危房改造等经费增加所形成的。

二、收入决算情况说明

2018年收入12,074.49万元,其中:一般公共预算拨款收入12001.52万元,比上年增加56.41%。占本年总收入99.4%。政府性基金预算财政拨款收入72.97万元,比上年减少32.12%。占本年总收入0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,324.19万元,其中:基本支出883.47万元,占本年总支出7.17%。项目支出11440.72万元,占本年总支出92.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计13996.67万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1130.17万元,增长8.78%。主要原因是2018年度机关事业单位基本养老保险、建设市场管理与监督、新型城镇化建设省级引导资金、农村危房改造等经费增加所形成的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出12251.22万元,占本年支出合计的99.41%。与2017年度相比,比上年增加1449万元,增加13.41%。主要原因是2018年度机关事业单位基本养老保险、建设市场管理与监督、新型城镇化建设省级引导资金、农村危房改造等决算支出增加所形成的。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出12251.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5.76万元,占0.05%。社会保障和就业支出126.97万元,占1.04%。城乡社区支出863.17万元,占7.05%。农林水支出1506.66万元,占12.3%。住房保障支出9735.65万元,占79.47%。其他支出13万元,占0.11%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1585.59万元,支出决算为12,251.22万元,完成年初预算的772.66%。支出决算大于年初预算的主要原因是2018年年初预算一般公共预算拨款收入1585.59万元(其中:基本支出1262.59万元,项目支出323万元)。主要是当年度增加项目支出农村危房改造补助资金10617.1万元。其中:按经济分类:工资福利支出839.66万元,比上年增加10.32%。商品和服务支出32.36万元,比上年增加36.1%。对个人和家庭的补助2.63万元,比上年减少90.14%。其他资本性支出8.81万元,上年无其他资本性支出。项目支出11367.75万元,比上年增加13.78%。其中:工资福利支出21.3万元,上年无工资福利支出。商品和服务支出50.35万元,比上年减少42.56%。对个人和家庭的补助11196.1万元,比上年增加23.13%。其他资本性支出100万元,比上年减少84.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平江县住房和城乡规划建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出883.47万元。其中:

人员经费842.3万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费41.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6.94万元,支出决算数为1.59万元,完成预算的22.91%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为1.59万元,占100%。公务接待69批次388人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少14.83万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入72.97万元,占本年收入合计的0.6%。比上年减少32.12%,本年支出72.97万元,占本年支出合计的0.59%。比上年减少48.61%,项目支出72.97万元,比上年减少48.61%。

九、预算绩效情况说明

(一)2018年绩效管理工作正在开展中。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。规范建筑市场管理,提高安全生产指数,切实做到安全生产零事故;指导和协调城镇供水工作,确保了城镇污水处理达标完成;村镇建设工作改善了人居环境,提升了城市品位和群众满意度。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。加强了对全县建筑工程、建设监理的监督管理,协调并解决了工作中的矛盾和问题;加大了对新型墙体材料规划建设与改造工作的指导落实好了排污管线、提升泵站的改扩建工作;协助乡镇完成好农村危房改造和规范村民建房工作。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年平江县住房和城乡规划建设局机关(事业)运行经费财政拨款决算41.17万元。比2017年增加17.4万元。主要原因是项目增加为保证日常工作正常运转而导致机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购实际采购总额123.14万元,其中:货物8.81万元;工程107.97万元;服务6.35万元;主要是城市基础设施维护养护及农村危房改造项目库建设等日常工作需要的采购支出。

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件:平江县住房和城乡规划建设局2018年度部门决算公开表.xls