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索引号 59/2017-1199426 发布机构 县扶贫办 公开范围 全部公开
生成日期 2017-06-06 公开日期 2017-06-06 公开方式 政府网站

平江县扶贫办2016年度部门决算公开

来源:扶贫办 日期:2017-06-06 09:26 字号:【
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平江县扶贫办2016年度部门决算公开

第一部分  扶贫办单位概况

一、主要职能

扶贫办成立于1985年3月,在县政府大院办公。主要职能:贯彻执行党和国家有关扶贫开发的路线、方针和政策,研究拟订全县扶贫开发工作发展规划;协助县政府管理对口扶贫工作、协调省、市、县各部门在我县开展扶贫工作;负责全县扶贫开发项目的调查、研究,提出意见和建议,积极当好县委、县政府的参谋;负责全县扶贫开发项目的调查、筛选和推荐立项;负责组织扶贫资金,管理专项扶贫经费,提出分解方案,监督发放和使用;负责全县扶贫开发各项统计工作;完成县委、县政府和省市主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

扶贫办内设9个职能股室,是一个正科级事业单位,负责县扶贫开发工作。

 

第二部分  扶贫办2016年度部门决算表

扶贫办2016年度部门决算(公开表格附后)

第三部分  扶贫办2016年度部门决算情况说明

一、关于扶贫办2016年度收入支出决算总体情况说明

全年收入197.87万元,较上年收入160.02万元增加37.85万元。全年支出197.87万元,较上年支出160.02万元增加37.85万元。

二、关于扶贫办2016年度收入决算情况说明

全年收入合计197.87万元,行政运行县财政预算拨款197.87万元,占全年收入100%。

三、关于扶贫办2016年度支出决算情况说明

全年支出合计197.87万元,其中基本支出190.87万元,占全年支出合计96.5%,项目支出7万,占全年支出合计3.5%。

四、关于扶贫办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年一般公共财政拨款收入197.87万元,较上年数160.02万元增加37.85万元,全年一般公共财政拨款支出197.87万元,较上年数160.02万元增加37.85万元。

五、关于扶贫办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

全年一般公共财政拨款支出197.87万元,较上年数160.02万元增加37.85万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出197.87万元。其中一般公共服务支出7万元,占全年支出总额的3.5%,农林水支出190.87万元,占全年支出总额的96.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出总额197.87万元,较年初预算148.2万元增加49.67万元。财政拨款支出中一般公共服务支出7万元,此项目年初预算为0万元;农林水支出190.87万元较年初预算148.2万元增加42.67万元。造成财政拨款支出较年初预算增加的原因主要是人员经费增加。

六、关于扶贫办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总额190.87万元。其中工资福利支出150.78万元,占基本支出总额的79%;商品与服务支出23.83万元,占比12.5%;对个人和家庭的补助16.26万元,占比8.5%。

七、关于扶贫办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为5.39万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费60万元、公务接待费5.39万元。“三公”经费总额及分项与年初预算数比无增减变动。与上年决算数相比,2016年公务接待费减少0.94万元。主要原因有两点:第一、年初预算财政拨款用于“三公”经费支出减少;第二是单位严格遵守“八项规定”,厉行勤俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年单位“三公”经费中用于公务接待费5.39万元,共接待来客110批,1250人。

八、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出30.83万元,比2015 年减少11.47万元,减少37%。主要原因是2016年机关工作经费减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额12.74万元全部为政府采购货物支出。

(三)预算绩效情况的说明。

扶贫办在编制2016年县级部门预算时,严格按照《平江县财政局关于报送2016年财政预算绩效目标的通知》要求,同步预算绩效目标,整体支出按要求填报预算绩效目标,在执行过程中严格按照绩效目标完成工作任务。

 2016部门决算公开.xls