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索引号 61/2017-1081255 发布机构 县水务局 公开范围 全部公开
生成日期 2017-06-06 公开日期 2017-06-06 公开方式 政府网站

平江县水务局2016年度部门决算编报说明

来源:水务局 日期:2017-06-06 15:34 字号:【
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平江县水务局2016年度部门决算编报说明

第一部分  水务局概况

一、主要职能

水务局主管全县的水务管理工作,负责防治水旱灾害,保障全县水资源的合理开发和利用,组织指导水利设施、水域及岸线的管理和保护,防治水土流失工作,指导农村水利等工作。

二、部门决算单位构成

下设机构有防汛抗旱指挥部办公室、水土保持站、水政监察大队、河道管理站、抗旱服务队、城市防洪排涝管理站、黄金洞水库管理所等17个机构。

第二部分 水务局2016年度部门决算表

平江县水务局2016年决算(公开表格附后)

第三部分  水务局2016年度部门决算情况说明

一、关于水务局2016年度收入支出决算总体情况说明

全年收入合计10563.07万元,较上年收入13633.89万元减少3070.82万元。全年支出合计10735.11万元,较上年支出13633.89万元减少2898.78万元。

二、关于水务局2016年度收入决算情况说明

全年收入合计10563.07万元,行政运行县财政预算拨款1061.87万元,占全年收入10%;中央、省、市、县各级投入水利资专项资金共9499.58万元,占全年收入90%;其他收入1.62万元,占比小。

三、关于水务局2016年度支出决算情况说明

全年支出合计10735.11万元,其中基本支出1254.81万元,占全年支出合计12%,项目支出9480.3万,占全年支出合计88%。

四、关于水务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年一般公共财政拨款收入10561.15万元,较上年数13628.07万元减少3066.92万元,全年一般公共财政拨款支出10691.19万元,较上年数13628.07万元减少2936.88万元。

五、关于水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

全年一般公共财政拨款支出10691.19万元,较上年数13628.07万元减少2936.88万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出10691.49万元。其中一般公共服务支出5万元,占全年支出总额的0.05%;节能环保支出677万元,占比6.3%;农林水支出9990.34万元,占比93.44%;资源勘探信息等支出13.6万元,占比0.15%;国土海洋气象等支出5.25万元,占比0.05%;其他支出0.3万元,占比0.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出总额10691.19万元,较年初预算1665.8万元增加9025.39万元。财政拨款支出中一般公共服务支出5万元、节能环保支出677万元、资源勘探信息等支出13.6万元、国土海洋气象等支出5.25万元,以上项目年初预算均为0万元,农林水支出9990.34万元较年初预算1665.8万元增加8324.54万元。造成财政拨款支出较年初预算增加较大的原因主要是因为,年初预算中列的是仅仅县级财政拨款安排用于农林水支出数,而决算财政拨款支出中包含了中央、省等上级财政拨款数。

六、关于水务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总额1211.2万元。其中工资福利支出979.47万元,占基本支出总额的80.84%;商品与服务支出131.48万元,占比10.85%;对个人和家庭的补助89.68万元,占比7.5%;其他资本性支出10.57万元,占比0.9%

七、关于水务局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为15.53万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费6.5万元、公务接待费9.03万元。“三公”经费总额及分项与年初预算数比无增减变动。与上年决算数相比,2016年“三公”经费财政拨款支出总额减少21.08万元。公务用车购置及运行维护费减少7.95万元,公务接待费减少13.13万元。主要原因有两点:第一、年初预算财政拨款用于“三公”经费支出减少;第二是单位严格遵守“八项规定”,厉行勤俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年单位“三公”经费中用于公务用车购置及运行维护费6.5万元,其中公务用车购置为0万元,公务用车运行维护费为6.5万元,公务用车保有量5辆;公务接待费9.03万元,共接待来客336批,2682人。

八、关于水务局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年政府性基金预算收入支出0.3万元,为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出199.23万元,比2015 年增加38.51万元,增长24%。主要原因是2016年决算数包含了水保局及县河道办的经费支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额15.73万元全部为政府采购货物支出。我单位所有工程项目均通过招投标程序对外进行招投标。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车5 辆、其他用车2辆,其他用车主要是省厅统一采购用于防汛抗旱的皮卡车1辆及运水车1辆;单位价值50 万元以上通用设备1 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

水务局在编制2016年县级部门预算时,严格按照《平江县财政局关于报送2016年财政预算绩效目标的通知》要求,同步预算绩效目标,在整体支出和50万以上项目支出上按要求填报预算绩效目标,在执行过程中严格按照绩效目标完成工作任务。


平江县水务局2016年决算公示.xls