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索引号 43060000/2019-1491977 发布机构 平江县 公开范围 全部公开
生成日期 2019-03-15 公开日期 2019-03-15 公开方式 政府网站

平江县城管执法局2019年度部门预算编报说明

来源:县城管局 日期:2019-03-15 09:44 字号:【
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一、部门基本概况

1、职能职责:平江县城市管理行政执法局是经县机构编制委员会批准,并报岳阳市机构编制委员会同意设立的正科级行政支持类事业单位。本单位行使市容与环境卫生、环境保护、园林绿化、市政设施交通管理、燃气管理、户外广告管理等法律法规及规章规定。

2、机构设置:核定全额拨款事业单位编制139人,现实有在职人员186人,退休人员7人。下设八个内设机构:城市管理执法一大队、城市管理执法二大队、城市管理执法三大队、环卫管理所、市政维修和绿化养护中心、路灯管理所、垃圾处理管理中心和广场管理所。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、城管局部门本级预算

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括城管局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括城管局业务范围内的城区路灯电费及维护经费、城市基础设施维护经费等项目资金。

(一)  收入预算,2019年年初预算数2236.45万元,其中,

一般公共预算拨款1568.45万元,政府性基金预算拨款600万元,纳入专户管理的非税收入68万元。收入较去年增加168.3万元,主要是一般公共预算增加120.30万元,政府性基金收入增加25万元,纳入专户管理的非税收入增加23万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数2236.45万元,其中,社会保障支出180.61万元,城乡社区支出1132.86万元,住房保障支出103.18万元,城管执法支出219.80万元,城市基础设施配套安排的支出600万元。支出较去年增加168.3万元,主要是人员增加,经费相应增加,城区不断扩大,相应城市设施维护保养经费也相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2236.45万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1416.65万元,其中工资福利支出1290.05万元,商品服务支出126.60万元。

(二)项目支出:2019年年初预算数为819.80万元,其中:城管执法支出213.80万元,主要用于禁炮相关费用及60名政府购买劳务派遣人员相关支出;城市公共设施600万元,主要用于公共设施维护,城区路灯设施维养及电费支出,非税征收成本6万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级、环卫所等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款126.6万元,与2018年预算持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为12万元,其中,公务接待费7万元,公务用车购置及运行费5万元;2019年“三公”经费预算较2018年减少10.8万元,主要是缩减了公务用车,严格审批公务接待。

3、政府采购情况

2019年平江县城管局政府采购预算总额182.38万元,其中市政、路灯工程及维养材料采购180万元,一般印刷服务1万元,办公设备采购1.38万元。

附件:平江县城管局2019年部门预算及三公经费预算公开表.XLS