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索引号 76/2019-1587751 发布机构 县城管局 公开范围 全部公开
生成日期 2019-02-20 公开日期 2019-02-20 公开方式 政府网站

平江县环境卫生管理所2019年部门预算公开

来源:县城管局 日期:2019-02-20 10:51 字号:【
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第一部分 平江县环境卫生管理所2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门预算收支总表

2.收入预算总表

3.非税收入计划表

4.支出预算汇总表

5.支出预算分类总表

6.支出预算分类总表(政府预算)

7.基本支出预算明细表—工资福利支出

8.基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

9.基本支出预算明细表—商品和服务支出

10.基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

11.基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

12.基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

13.项目支出预算总表

14.项目支出明细表(A)

15.项目支出明细表(A)(政府预算)

16.项目支出明细表(B)

17.项目支出预算明细表(B)(政府预算)

18.项目支出明细表(C)

19.项目支出明细表(C)(政府预算)

20.公共财政拨款—经费拨款支出预算表

21.公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

22.公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

23.公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

24.政府性基金拨款支出预算表

25.政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

26.纳入专户管理的非税收入支出预算表

27.纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

28.上级补助收入-公共财政补助支出预算表

29.上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

30.上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

31.上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

32.上年结转支出预算表

33.上年结转支出预算表(政府预算)

34.政府采购预算表

35.支出预算拨款方式表

36.单位人员情况表

37.三公经费预算表

第一部分:

平江县环境卫生管理所2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

平江县环境卫生管理所是经县机构编制委员会批准,属公益性事业单位,差额拨款,独立核算。基本职能职责:负责城区环境卫生管理与维护,搞好街道清扫保洁工作,搞好环卫设施配套建设与维护,实施街道日常清洗,设施日常擦洗。公厕、垃圾站全天候保洁,依规征缴生活垃圾处理费,组织开展安全生产教育、文明劝导活动,对生活垃圾做到日产、日清、无害化处理。

(二)机构设置

成立班子成员会、所务会,下设行政办公室、工会办公室、书记办公室、所长办公室、财务室、精细管理考评办公室、督查室、收费队、清扫队、清运队、清洗队、维修车间、安全生产管理办公室、垃圾场管理办公室、采购、设施设备股、保管室、票据室各一个。

2019年共有正式职工101人 (有编49人,无编13人,退休39人),长期临聘劳务派遣人员509人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围只有平江县环境卫生管理所本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有平江县环境卫生管理所部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2019年年初预算2302.29万元,其中:一般公共预算拨款1789.75万元,纳入预算管理的非税收入拨款500万元。总收入较去年减15.13万元,主要是经费拨款减15.13万元,但纳入一般公共预算管理的非税收入任务增100万元。

(二)支出预算,2019年年初预算2302.29万元,其中:基本支出210.29万元,项目支出2092万元。总支出较去年减15.13万元,主要是基本支出中在编人员退休6人,金额减少15.13万元,项目支出预算与2018年持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算收入2302.29万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年初预算为210.29万元在编49人工资福利支出210.29万元),由于我单位性质为差额拨款单位,一般商品服务支出和对个人和家庭的补助支出财政未预算。

(二)项目支出:2019年年初预算为2092万元,主要安排情况如下:

1、劳务派遣人员经费1497万元(499人*3万元);

2、从事露天作业的环卫工人7-9月高温补助25万元;

3、垃圾车运行及设备购置费570万元。

五、 其他重要事项说明

(一)机关运行经费

由于我单位性质为差额拨款单位,一般商品服务支出财政无预算。

(二)“三公”经费预算

2019年三公经费预算数为5万元(公务接待费5万元),我单位无公务车辆,全为环卫专用车辆,所以公务用车购置及运行经费未预算。2019年三公经费预算比2018年减少1.8万元,主要是厉行节约,进一步压缩了三公经费。

(三)政府采购情况

2019年部门预算政府采购预算1195.76万元,其中办公设备购置费2万元,专业设备购置费266.76万元,基础设施建设费340万元,其他交通工具购置费487万元,其他资本性支出100万元,以上费用财政未列入预算。

(四)国有资产占有使用情况

1、截至2018年底,我单位资产总额为52709644.85元,其中流动资产30015257.19元,固定资产净值22660387.66元,无形资产34000元,分别占比56.9%、43%、0.1%。截至2018年底,我单位占有使用固定资产中,土地、房屋及构筑物4633433.66元(其中房屋3511.04平方米、3856985.49元,房屋附属设施及构筑物776448.17元),通用设备202个(台、辆等)、13385328元,专用设备196个(台等)、4449480元,家具、用具、装具及动植物902个(套等)、192146元,分别占固定资产比重为20.5%、59.06%、19.6%、0.84%。

2、房屋构筑物中,办公用房2068.15平方米,业务用房1442.89平方米,有证房屋2495.65平方米,占比71%。办公用房有四层,其中两层为上级主单位平江县城市管理行政执法局借用办公,附属一楼为材料存放库房。

3、截至2018年底,我单位占有使用车辆50辆、11807353元,没有50万(含)以上通用设备和100万(含)以上专用设备。

(五)绩效目标情况说明

按照县政府工作要求,创建国家级卫生、园林、文明县城,以“精细管理、精益求精”为工作要求,打造清新、优美、生态、洁净的人居环境。

1、达到国家卫生县城标准。街道清扫保洁达到“六无六净”。即:即无白色污染、无烟头纸屑、无瓜果皮核、无垃圾污物、无浮土、无散落沙砾;路面净、道沿净、排水口净、人行道净、果皮箱及垃圾桶周边净、绿化带及树围净。2、垃圾清运日产日清,无积压,无告急电话。

3、街道清洗城区主、次干道和人行道的定期清洗,大街小巷日洒水降尘2-3次。

4、街道两旁建筑物及公共设施看不见小广告、牛皮癣。

5、汨罗江城区段10公里水域环境及两岸边坡保洁。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1.部门预算收支总表

2.收入预算总表

3.非税收入计划表

4.支出预算汇总表

5.支出预算分类总表

6.支出预算分类总表(政府预算)

7.基本支出预算明细表—工资福利支出

8.基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

9.基本支出预算明细表—商品和服务支出

10.基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

11.基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

12.基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

13.项目支出预算总表

14.项目支出明细表(A)

15.项目支出明细表(A)(政府预算)

16.项目支出明细表(B)

17.项目支出预算明细表(B)(政府预算)

18.项目支出明细表(C)

19.项目支出明细表(C)(政府预算)

20.公共财政拨款—经费拨款支出预算表

21.公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

22.公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

23.公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

24.政府性基金拨款支出预算表

25.政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

26.纳入专户管理的非税收入支出预算表

27.纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

28.上级补助收入-公共财政补助支出预算表

29.上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

30.上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

31.上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

32.上年结转支出预算表

33.上年结转支出预算表(政府预算)

34.政府采购预算表

35.支出预算拨款方式表

36.单位人员情况表

37.三公经费预算表

附件:2019年部门预算及三公经费预算公开表(环卫所).XLS