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索引号 1021/2019-1592491 发布机构 县检测中心 公开范围 全部公开
生成日期 2019-03-08 公开日期 2019-03-08 公开方式 政府网站

平江县检验检测中心2019年部门预算说明(补充)

来源:县检验检测中心 日期:2019-03-08 16:59 字号:【
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平江县检验检测中心2019年部门预算说明(补充)

一、部门基本概况

1、平江县检验检测中心属于正科级事业单位,主要承担食品、药品、工业产品、农副产品加工生产许可检验工作;负责辖区内所有计量器具的强制检定和仲裁检定工作、定量包装商品计量检定工作、相关产品的认证评审服务工作等。

2、我中心下设办公室等4个内设机构及7个检验所。现有事业编制55人,实有在职人员48人(其中在编人员37人,劳务派遣人员11人)。

二、部门预算单位构成

检验检测中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有检验检测中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2019年年初预算数533.74万元,其中,一般公共预算拨款449.74万元,纳入专户管理的非税收入84万元,收入较去年增加85.99万元,主要是专项资金的增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数533.74万元,其中,一般公共服务支出470.34万元,支出较去年增加85.99万元,主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款及纳入专户的非税收入拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入449.74万元,纳入专户的非税收入拨款84万元 ,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为336.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为197万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:非税执收成本的支出84万元,主要用于执收非税收入过程所产生的费用;劳务派遣人员经费支出33万元,主要用于11名劳务派遣人员工资及社保等费用;农产品检验、食品检验及计量强制检定等专项经费80万元,用于单位开展各项检验检测工作所需经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款336.74万元,比2018年预算增加36.99万元,上升 12%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为  12 万元,其中,公务接待费  6 万元,公务用车购置及运行费 6  万元(其中行政公务用车运行费6万元),2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额265万元,其中,货物类预算 25 万元;工程类预算 220 万元;服务类预算 20 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。