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平江县园艺示范中心2018年部门预算编报说明

来源:县园艺中心 日期:2018-02-02 08:47 字号:【
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一、部门基本概况

1、职能职责:平江县园艺示范中心主管三个村的基础综合行政事务(包括社会综合治理、基层组织建设、计划生育、国土、林业、民政、城建、文教卫生、武装、招商引资、项目建设)和农业产业化示范、农业综合科技示范及推广(主要是做好水果、牲猪、苗木、水稻为主的农业综合科技示范推广以及新品种的引进、试种、示范和大面推广)等工作。

2、机构设置:中心现有人数23人,其中事业编制21人在职17人、离退休12人,小车0台。根据最新的三定方案中心共设置5个股室:党政综合办,经济发展办,社会保障/民政事务办,综合治理办,计财股。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围:平江县园艺示范中心只有本级,没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

平江县园艺示范中心属财政全额拨款事业单位2018年部门预算只包括本级预算。

(一)收入预算,2018年年初预算数190.93万元,其中,一般公共预算拨款190.93万元,收入较去年增加11.1万元,主要是18年的绩效工资是按100%预算的,而17年是按85%预算的。

(二)支出预算,2018年年初预算数190.93万元,其中,一般公共服务190.93万元,支出较去年增加11.1万元,主要是增加了绩效工资的预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本中心2018年一般公共预算拨款收入190.93万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为171.51万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为19.42万元,其中本单位6个无编人员财政按劳务派遣方式每人安排3万元共18万元,另有1.42万元是安排中心辖区內的工伤民工补助,共5人由中心代发至其个人账户。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级  1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 19.69 万元,比2017年预算减少0.16万元,下降 0.8 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 3.45  万元,其中,公务接待费  3.45 万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费  0  万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少  0.05  万元,主要是实施了厉行节约,压缩开支。

3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额 0  万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


平江县园艺示范中心2018年部门预算及三公经费预算公开表.XLS