平江县广播电视台2016年决算编报说明

平江县广播电视台2016年决算编报说明

一、 基本情况：

平江县广播电视台是差额拨款的事业单位，共有编制数156人，退休人员51人，劳务派遣人员 33人。

二、 收支情况：

2016年度收入合计为14652051元,

其中:1.财政补助收入;

1)广播电视台4279400元,

包括电视3476200元,其他新闻出版广播影视支出432200元，旅游宣传200000元，其他公共一般服务支出100000元,中小企业发展专项9000元,其他科学技术普及支出20000元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出37130元,一般行政管理事务2870元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出2000元.

2)广电公共服务建设专户2504500元,

户户通包括其他新闻出版广播影视支出1555000元,其余949500元为”村村响”建设资金

2.事业收入7668751元;

3.其他收入199400元。

本年度支出合计为14652051 ?元,其中工资福利支出8597194元,商品服务支出为5351354元,对个人和家庭补助支出为511034元,其他资本性支出为 192469元。结余1064100  元,为2015年度广播电视村村通工程梧桐山无线发射台基建资金

一、 财务决算编报中的情况说明：

1.“营改增”后，变更为一般纳税人，但由于没有可抵税支出，应交税金大幅提高，本年度上缴税金 144504元；

2.宣传线手机台今年刚上线,平江通讯报,手机报,，周末去哪儿等业务进一步扩展,电视频道增加，周边县市电视联盟体成立，会议费等费用比去年增加；购置虚拟演播设备，非线性编辑网络系统，数字播出系统，因此专用设备等费用增加;

5.退休人员津贴等1977920元列入工资福利支出；

6.受整个经济下行，新的广告法出台影响，房地产广告急剧减少，医疗广告停播，收入明显下滑。

7.主要指标变动情况表中的人员情况说明,因去年是按43个全额拨款预算的,所以去年上报的数字为43,但按编委核定人数应是68个差额编制,所以今年更正为68人.

二、 存在问题和建议:

1. 手机台等新业务,须添置机器设备及人力物力,加之原来的非线性编辑系统,摄像机等更新换代快,损耗大,投入人力,物力,财力大,为了更好地做好宣传报道工作,提高广大人民群众精神生活质量，要求政府领导重视,增加财政投入。

2. 广播电视台改革后为纯事业单位,以企业模式将宣传线及广告业务等以大包干形式运作,实行”先上交,后工资,再费用”的承包形式,要求对于超额完成任务的部门目标管理兑现给予灵活机制。