平江起义纪念馆管理处2016年部门决算公开
第一部分 平江起义纪念馆管理处单位概况
一、部门职能职责
（一）保护历史文物，弘扬民族精神。（二）是革命文物史料征集整理，保管、保护、研究展示平江起义范围内的文物；（三）天岳书院旧址保护与维修，（四）是革命传统和爱国主义教育宣传接待及相关社会服务。
二、平江起义纪念馆管理处共四个内设机构
1、办公室：负责党务、文秘、政工、人事、档案、财务管理、工作督导、经营管理、群团组织等机关日常工作；对内发挥综合协调、组织、服务作用；对外发挥交流、联络作用。负责车辆调度。
2、安全与后勤保障部：负责安全保卫、应急防范、后勤保障、物资采购与供应、物业管理、工程建设、设施设备维护等工作。
3、藏品与展室研究部：负责与平江起义有关的革命文物的征集、鉴定、保管、保护、研究及数据库建设等工作，负责拟定展览计划并组织实施。
4、教育与公众服务部：本部应该严格做好定岗服务工作，确保新址与旧址游客所需要的优质服务。负责网站的维护管理、新闻摄影、办好馆刊，负责各种纪念活动的筹备与开展、教育培训、工作服务、志愿者及会员推广等公共关系工作。负责全馆开放区域内的游客接待与讲解，做好咨询、投诉、寄存、紧急救护及旅游产品开发、营销等相关工作。
三、部门决算单位构成
平江起义纪念馆部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此从决算单位构成看，只包括平江起义纪念馆管理处部门本级决算。
第二部分 平江起义纪念馆管理处2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入决算总额为4466274元，本年收入合计为4466274元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4466274元，占收入决算总额的100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计4466274元，其中本年支出合计4466274元。
本年支出的具体构成：基本支出3608846元，占支出总额80%（其中人员经费1555913元，日常公用经费2015009元，对个人和家庭的补助支出37924元）；项目支出857428元，占支出总额的20%；
三、财政拨款支出决情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数1899600元，决算数为4466274元，增加的主要原因是：一是2016年工资改革增加了工资支出及社会保障和就业支出。
按功能科目分类为：人员经费1555913元，日常公用经费2015009元，对个人和家庭的补助支出37924元，其他资本性支出857428元。
按经济分类科目分：工资福利支出1555913元；商品和服务支出2015009元；对个人和家庭的补助支出37924元，其他资本性支出857428元。
四、平江起义纪念馆管理处2017年“三公”经费支出决算情况说明：
本部们2016年“三公”经费支出
一、因公出国（境）经费
2016年拟安排出国（境）经费预算0万元。决算数为0元。
二、公务接待费
2016年拟安排公务接待费预算3.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。实际发生5.7万元，比预算增长70%，超出的原因是由于筹备“平江起义”90周年活动，所以接待经费有所增加。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年拟安排公车购置及运行维护费5.3万元，主要用于保障单位公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。实际发生3.1万元比预算节约43%，主要原因是控制三公经费的支出，坚决贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。
第四部分 名词解释
1、运转经费
为保障单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房场地水费、电费、物业管理费、公务用车运行维修维护以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出：公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
