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平江县委办2018年部门预算编报说明

来源:县委办 日期:2018-02-02 14:00 字号:【
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一、基本情况

单位概况:县委办是县委的办事机构,协助县委领导处理县委日常工作的机构。

人员情况:全办编制数 60人,其中行政编制34人,事业编制 26人;实有在职 56 人,其中行政在职56人,退休 29 人。

二、预算安排情况

预算总收入904.5万元,其中一般预算拨款904.5万元。

预算总支出904.5万元,其中用于人员钢性支出470.27万元(含工资、津补贴、社会保障缴费、部分住房公积金);公用钢性支出321.23万元(含办公费25万元、印刷费15万元、水费8万元、电费10万元、邮电费14万元、物管费25万元、差旅费6万元、机关维修费25万元、会议费8万元、培训费5.06万元、公务接待费30万元、劳务费1万元、工会经费4.13万元、福利费12.38万元、公车运行经费30万元、其他交通费用20万元、其他支出82.66万元),这是财政核定的保守数,实际支出历年都大于此数;项目支出113万元(书记基金10万元、内网运行及视频会议系统维护费25万元、深化改革工作15万元、小康考核工作15万元、保密技术防范能力建设3万元、内网租赁35万元、火电项目重点监控与舆情应对10万元)。

三、三公经费预算情况

2018年三公经费预算数为63万元,其中:公务用车维修费预算数为30万元;公务接待费预算数为33万元;无出国出境预算数。

四、政府性基金预算

2018年本单位没有预算使用政府性基金预算拨款安排。

五、政府采购情况

2018年未预算政府采购。

六、国有资产占有情况

2018年本单位共有车辆1台,无单价50万元以上的通用设备。

七、2018年整体支出预算绩效目标申报表。(附后)

县委办2018年部门预算公开表.XLS

2018年部门整体支出绩效目标申报表.xls