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平江县委办2019年部门预算编报说明

来源:县委办 日期:2019-03-13 16:44 字号:【
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一、部门基本概况

单位概况:县委办是县委的办事机构,协助县委领导处理日常工作的机构。

人员情况:全办编制数58人,其中行政编制32人,事业编制26人;实有在职人数57人,退休人数33人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有县委办本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2019年年初预算数1041.63万元,其中,一般公共预算拨款1041.63万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 137.13 万元,主要是增加临时机构乡村振兴办的预算拔款.

(二)支出预算,2019年年初预算数1041.63万元,其中,基本支出848.63万元,项目支出193万元,支出较去年增加137.13  万元,主要是增加临时机构乡村振兴办的项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1041.63万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为848.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为193万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:深代改革工作15万元、内网光纤租赁运行及视频会议系统维护费60万、小康考核工作15万元、火电项目重点与舆情应对10万元、保密技术防范能力建设3万元、乡村振兴办工作经费80万元、书记基金10万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款1041.63万元,比2018年预算增加137.13万元,上升15%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为48万元,其中,公务接待费33万元,公务用车购置及运行费15万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 15万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少15万元,主要是公车改革后单位只保留一辆公务用车。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:平江县委办2019年部门预算及三公经费公开表.XLS