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中共平江县委统战部2018年部门决算编报说明

来源:县委统战部 日期:2019-09-11 15:59 字号:【
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第一部分

中共平江县委统战部是一个全额预算的行政单位,为正科级,编制15人,在职16人

一、主要职能

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。主要是贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,组织和落实中央、省市县委关于统一战线工作重大决策部署;负责调查研究统一战线的理论、政策和法律法规;联系开展党外知识分子、新的社会阶层人士、非公经济人士工作;统一领导全县海外统战工作;统一管理民族宗教、侨务及归国华侨联合会工作;负责党外干部的培养、使用,党外代表人士在人大、政协安排的有关工作;开展统一战线宣传工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共平江县委统战部部门决算包括本单位本级决算。

第二部分 中共平江县委统战部2018年度部门决算表(见附表)

第三部分 中共平江县委统战部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计281.33万元,与2017年相比,收、支总计增加97.96万元,增长53.42%。主要原因是原县政府办公室内设机构侨务办公室、县归国华侨联合会,县政府民族宗教事务局归口县委统战部管理,人员编制﹑财政预算纳入统战部,由于机构合并,人员增加,故经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入281.33万元,其中:一般公共预算拨款收入281.33万元,比上年增加53.42%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计281.33万元,其中:基本支出193.97万元,占本年总支出68.95%。项目支出87.36万元,占本年总支出31.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计281.33万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加97.96万元,增长53.42%。主要原因是机构合并,人员增加,故经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出281.33万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年增加98万元,增加53.42%。主要原因是: 机构合并,人员增加,故经费支出增加。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出281.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出253.83万元,占90.23%。社会保障和就业支出20.77万元,占7.38%。住房保障支出6.73万元,占2.39%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为208.6万元,支出决算为281.33万元,完成年初预算的74%。支出决算大于年初预算的主要原因是机构合并,人员增加,故支出决算增加。

按经济分类:工资福利支出160.75万元,比上年增加52.3%。商品和服务支出29.7万元,比上年增加302.95%。对个人和家庭的补助2.04万元,比上年减少78.56%。其他资本性支出1.49万元,比上年减少69.82%。项目支出87.36万元,比上年增加56%。其中:商品和服务支出87.36万元,比上年增加56%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

⠂ ⠼font face="仿宋_GB2312" >中共平江县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出193.97万元。其中:

人员经费162.79万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费31.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为16万元,支出决算数为7.29万元,完成预算的45.56%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为7.29万元,占100%。公务接待121批次1250人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少2.91万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

1、做好了党外干部的培训、选拔、管理等工作,同时做好了党外知识分子及新的社会阶层党外代表人士工作。

2、做好了民族宗教人士统战工作和民族宗教事务管理工作。

3、做好了对台、侨工作及港澳、海外人士的联络统战工作。

4、做好了统战信息宣传、统战调研和网络统战等工作。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年中共平江县委统战部机关(事业)运行经费财政拨款决算31.19万元。比2017年增加18.88万元。主要原因是:机关运行经费的开支,机构合并,人员增加,运行经费较去年有所增加。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额3万元,其中:服务3万元;本年度政府采购实际采购总额2.37万元,其中:服务2.37万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人_

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租_

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件:2018年度中共平江县委统战部部门决算公开表格.xls