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中共平江县委机构编制委员会办公室2018年部门决算编报说明

来源:县编办 日期:2019-09-11 16:02 字号:【
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第一部分 中共平江县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

中共平江县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的常设办事机构,是县委的工作机构,是县委政府主管行政事业管理体制和机构改革,体制编制管理,事业单位登记管理工作的职能部门。统一管理全县各级的行政编制工作;研究制定全县管理体制改革与机构改革方案及有关规定;审核全县各部门的职能职责、内设机构、股级职数及乡镇党政机构设置和行政编制总额;负责全县事业单位机构的注册登记、变更登记、注销登记、年度报告和监督管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共平江县委机构编制委员会办公室部门决算为一级预算单位,没有其他二级预算单位.我办现有办公室,机构编制室,事业单位登记管理办公室,监督检查股4个内设股室及一个二级机构:机构编制信息中心。

第二部分 中共平江县委机构编制委员会办公室2018年度部门决算表(见附表)

第三部分 中共平江县委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计224.74万元,与2017年相比,收、支总计增加55.1万元,增长32.48%。主要原因是:1.人员增加,工资津贴基数增加;2.2018年开展事业单位履职评估工作,增加预算经费。

二、收入决算情况说明

2018年收入224.74万元,其中:一般公共预算拨款收入224.74万元,比上年增加32.48%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计224.74万元,其中:基本支出168.82万元,占本年总支出75.12%。项目支出55.92万元,占本年总支出24.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计224.74万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加55.1万元,增长32.48%。主要原因1.工资基数变大,各项工资福利增加,其他社会保障缴费也相应增加,如社保缴费.医疗补助.住房公积金等一些工资福利开支增加;2.事业单位履职评估工作是2018年新开展的一项工作,需要投入大量的人力财力;3.坚决执行县委政府的政策方针,我办在扶贫村多投入6万元扶贫资金为打好扶贫脱贫攻坚战。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出224.74万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年增加55万元,增加32.48%。主要原因是: 1.公用支出:为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2.项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、其他支出支出等。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出224.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出202.06万元,占89.91%。社会保障和就业支出17.1万元,占7.61%。住房保障支出5.58万元,占2.48%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为167.05万元,支出决算为224.74万元,完成年初预算的134.5%。支出决算大于年初预算的主要原因是人员增加,工资福利增加。其中:按经济分类:工资福利支出138.79万元,比上年增加33.75%。商品和服务支出30.03万元,比上年增加46.68%。项目支出55.92万元,比上年增加33.4%。其中:工资福利支出7.44万元,上年无工资福利支出。商品和服务支出46.27万元,比上年增加18.88%。其中其他资本性支出2.21万元,上年无其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共平江县委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出168.82万元。其中:人员经费138.79万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费30.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为12.19万元,支出决算数为12.19万元,完成预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为12.19万元,占100%。公务接待135批次2659人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少1万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、预算绩效情况说明

( 一 )绩效管理工作开展情况:

按照统一要求,事先做好预算绩效计划,事中做好绩效管理,事后做好绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

平江县机构编制委员会办公室支出项目绩效评价评分表项目决策·项目管理·项目绩效开展自评。自评得分在90分以上。

(三)围绕中心工作,服务发展大局,加强队伍建设,推动自身事业创新发展。主要做了以下工作:

1.本年度继续完成县委 县政府涉及机构改革单位的职能调整,人员转吏工作,确保各项工作正常开展。

2.完善行政事业单位编内人员数据库的更新。

3.做好事业单位履职评估工作。

4.对480家事业单位年检不遗漏,资料齐全,公开及时,使社会各界可以随时了解相关情况。

5.事业单位年检参与率达100%,公示率达100%。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年中共平江县委机构编制委员会办公室机关(事业)运行经费财政拨款决算30.03万元。比2017年增加9.05万元。主要原因是:机构增加,开支增大。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额2.21万元,其中:货物2.21万元;本年度政府采购实际采购总额2.21万元,其中:货物2.21万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

附件:2018年度中共平江县委机构编制委员会办公室部门决算公开表格.xls