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中国共产主义青年团平江县委员会2017年部门决算编报说明

来源:团县委 日期:2018-08-10 16:43 字号:【
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一、主要职能

中国共产主义青年团平江县委员会以坚持“党政所望、青年所求、社会所需、共青团所能”的理念,主要职能是带领全县各级团组织和广大团员青年,增强党在青年中的凝聚力、青年对党的向心力和共青团组织的影响力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国共产主义青年团平江县委员会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门决算编制范围的只有团委本级。

从机构设置看,中国共产主义青年团平江县委员会有编制人数5人,均为行政编制,实有在职人数4人。下设办公室、希望工程办等。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入113.77万元,比上年减少15.3%。总支出129.1万元,比上年增加3.34%。

(二)收入决算情况

2017年收入113.77万元,其中:一般公共预算拨款收入54.58万元,比上年减少1.3 %。政府性基金预算财政拨款收入0.27万元,比上年减少98.87%。其他收入58.91万元,比上年增加6.86%。

(三)支出决算情况

2017年支出129.1万元,其中:一般公共服务支出41.82万元,比上年减少18.85%。社会保障和就业支出4.39万元,上年无社会保障和就业支出。住房保障支出0.88万元,上年无住房保障支出。其他支出82.01万元,比上年增加11.74%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入54.85万元,比上年减少30.74%。其中:一般公共预算财政拨款收入54.58万元,比上年减少1.3%。政府性基金预算财政拨款收入0.27万元,比上年减少98.87%。

2017年度财政拨款总支出57.09万元,比上年减少26.29%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下:一般公共服务支出41.82万元,比上年减少18.85%。社会保障和就业支出4.39万元,上年无社会保障和就业支出。住房保障支出0.88万元,上年无住房保障支出。其他支出10万元,比上年减少61.42%。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入54.58万元,比上年减少1.3%。一般公共预算拨款支出57.09万元,比上年增加6.64%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入54.58万元,比上年减少1.3%。用于基本支出的收入41.58万元,比上年减少18.94%。用于项目支出的收入13万元,比上年增加225%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出57.09万元,比上年增加6.64%。按功能分类:一般公共服务支出41.82万元,比上年减少18.85%。社会保障和就业支出4.39万元,上年无社会保障和就业支出。住房保障支出0.88万元,上年无住房保障支出。其他支出10万元,比上年增加400%。按经济分类:基本支出41.34万元,比上年减少19.41%。其中:工资福利支出21.77万元,比上年减少19.9%。商品和服务支出18.69万元,比上年减少7.99%。对个人和家庭的补助0.88万元,比上年减少76.87%。项目支出15.75万元,比上年增加603.45%。其中:商品和服务支出5.21万元,比上年增加2026.94%。对个人和家庭的补助10.54万元,上年无对个人和家庭的补助。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为2.1万元,决算数为2.09万元。其中:公务接待费预算数为2.1万元,公务接待费决算数为2.09万元,公务接待50批次200人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.02万元,中国共产主义青年团平江县委员会按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入0.27万元,比上年减少98.87%,年末结转和结余0.27万元,

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年中国共产主义青年团平江县委员会机关(事业)运行经费财政拨款决算18.69万元。比2016年减少1.62万元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额12万元,其中:服务12万元;本年度政府采购实际采购总额12万元,其中:服务12万元;

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九:相关的名称解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:2017年度中国共产主义青年团平江县委员会部门决算公开表格.xls