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平江团县委2018年部门决算编报说明

来源:团县委 日期:2019-09-12 08:32 字号:【
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第一部分

中国共产主义青年团平江县委员会是一个财政全额拨款的行政单位,核定行政编制5人,实际在职人数是4人,无退休人员。

一、主要职能

领导全县共青团、青联、少先队工作,对全县青少年社团组织进行指导和管理;负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部;参与全县青少年事业发展规划和青少年工作方针政策的制定,协同县政府做好青少年权益保护工作;调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策,为县委、县政府对青少年的工作决策提供参考和依据;负责指导和组织全县团员青年开展各种形式的建功立业、青年文明号、青年创新创效活动和各类志愿者服务工作;完成领导和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国共产主义青年团平江县委员会部门决算包括本单位本级决算。

第二部分 中国共产主义青年团平江县委员会2018年度部门决算表(见附表)

第三部分 中国共产主义青年团平江县委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计75.52万元,与2017年相比,收、支总计减少54万元,减少41.73%。主要原因是项目减少、开展活动减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入75万元,其中:一般公共预算拨款收入70万元,比上年增加28.25%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入5万元,比上年增加1751.85%。占本年总收入6.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计70.95万元,其中:基本支出51.08万元,占本年总支出71.99%。项目支出19.87万元,占本年总支出28.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计75.52万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加17.92万元,增长31.11%。主要原因是一般公共预算财政拨款较上年有所增加,本年度干部工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出65.68万元,占本年支出合计的92.57%。与2017年度相比,比上年增加9万元,增加15.05%。主要原因是一般公共服务支出较上年有所增加,本年度人员调资经费增加。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出65.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出58.89万元,占89.66%。社会保障和就业支出5.01万元,占7.63%。住房保障支出1.78万元,占2.71%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为53.88万元,支出决算为65.68万元,完成年初预算的121.90%。支出决算大于年初预算的主要原因是人员调资经费增加。其中:

按经济分类:工资福利支出37.31万元,比上年增加71.39%。商品和服务支出13.77万元,比上年减少26.33%。项目支出14.6万元,比上年减少7.3%。其中:商品和服务支出11.1万元,比上年增加113.05%。对个人和家庭的补助3.5万元,比上年减少66.79%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团平江县委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出51.08万元。其中:人员经费37.31万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.08万元,支出决算数为2.08万元,完成预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为2.08万元,占100%。公务接待52批次350人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.00999999999999979万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金年初结转和结余0.27万元,2018年政府性基金本年收入5万元,占本年收入合计的6.67%。比上年增加1751.85%,本年支出5.27万元,占本年支出合计的7.43%。项目支出5.27万元。

九、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求,建立健全绩效体系,落实预算绩效管理制度;建立健全指标体系,完善预算绩效评价内容;全面深化绩效管理,强化绩效评价结果应用。

本年度完成:1.开展红色革命宣传教育系列活动;2.开展学雷锋志愿者系列服务活动;3.开展助学助校系列活动共资助贫困学生194人;4.开展关爱“留守儿童”系列活动。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年中国共产主义青年团平江县委员会机关(事业)运行经费财政拨款决算13.77万元。比2017年减少4.92万元。主要原因是:活动、会议减少。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额20万元,其中:服务20万元;本年度政府采购实际采购总额8.92万元,其中:服务8.92万元。

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

第五部分 附件

附件:2018年度中国共产主义青年团平江县委员会部门决算公开表格.xls