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平江县福寿国有林场2017年部门预算编制说明

来源:福寿林场 日期:2017-05-05 09:53 字号:【
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平江县福寿国有林场2017年部门预算编制说明

一、福寿国有林场基本概况

(一) 主要职责

平江县福寿国有林场为副科级公益一类事业单位,隶属平江县林业局管理,主要职能:1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策,开展促进林业发展和自然资源保护的工作,2、全面负责本林场整体生态资源的综合规划,保护和合理利用森林资源。3、制定具体森林培育与经营管护、护林防火管理制度,进一步实施推进林木良种选育与新技术推广 。   4、切实做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治。5、加强社会协作,为科学实验、教学实习提供有力保障。

(二)人员机构情况

我场内设办公室、计财股、综合管理股、生产技术股、生产安全股共五人个股室。全场有职工169人,其中:在职职工119人(列编人员26人,购买服务28人,富余人员66人,退休人员50人)

二、收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初总收入为311.74万元,其中:一般公共预算拔款311.74万元。收入比上年减少12.02万元,主要是今年编制人员减少2人。

(二)支出预算:2017年年初预算总支出311.74万元,其中:基本支出213.81万元(工资福利支出180.98万元,一般商品和服务支出25.74万元,对个人和家庭的补助7.09万元),项目支出97.93万元,支出比上年减少12.02万元,主要是今年编制人员减少2人。

三、一般公共预算财政拔款支出预算情况

2017年财政拨款收入311.74万元,具体安排如下:

1、基本支出:2017年年预算数213.81万元,其中:人员经费188.07万元(基本工资70.89万元、津贴补贴12.86万元、奖金5.91万元、绩效工资41.66万元、基本养老保险缴费23.70万元、基本医疗保险4.96万元、生育保险0.21万元、工伤保险1.18万元、失业保险0.89万元、其他工资福利支出18.72万元、对个人和家庭的补助7.09);公用经费25.74万元(其中用于办公费3万元、印刷费2万元、电费2万元、差旅费3万元、培训费0.71万元、公务接待费4.3万元、工会经费1.42万元、福利费4.25万元、其他交通费用5.06万元)。

2、项目支出:2017年年预算数97.93万元,其中:国有林场政府购买服务补助84万元,主要用于购买服务人员工资、津贴支出。国有林场税费改革转移支出13.93万元,主要用于购买服务人员经费支出。

四、其他重要事项

1、2017年公用经费预算为25.74万元,比2016年预算减少2.97万元,下降10%。

2、2017年“三公”经费预算4.3万,其中公务接待费4.3万元。比2016年预算减少0.3万元,下降6%。


平江县福寿国有林场2017年预算报表.xls