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平江县福寿国有林场2017年部门决算报表编报说明

来源:县林业局 日期:2018-08-07 18:05 字号:【
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一、主要职责

平江县福寿国有林场是一个单独预算单位,隶属平江县林业局主管,主要职责:1、管理本国有林场、促进林业发展,负责本林场的规划、计划编制实施。2、森林培育与经营管护、护林防火、林木良种选育与新技术推广 。3、保护和合理利用森林资源。4、组织实施森林公园发展规划。5、做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治、园内环境卫生等工作。6、负责园内游客的人身、财产安全工作。7、承担上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

平江县福寿国有林场部门决算本级决算,林场下设五个股室:办公室、计财股、综合管理股、生产技术股和生态安全股;全林场编制数26个,其中事业编制26人;实有在职23人,其中全额事业在职23人,无退休人员。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入602.67万元,比上年增加16.13%。总支出602.66万元,比上年增加16.22%。

(二)收入决算情况

2017年收入602.67万元,其中:一般公共预算拨款收入592.66万元,比上年增加45.64 %。政府性基金预算财政拨款收入10万元,上年无政府性基金预算财政拨款收入。其他收入0.01万元,与上年基本持平。

(三)支出决算情况

2017年支出602.66万元,其中:文化体育与传媒支出10万元,上年无文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出23.7万元,上年无社会保障和就业支出。节能环保支出32万元,比上年增加19.36%。城乡社区支出10万元,上年无城乡社区支出。农林水支出509.87万元,比上年增加4.52%。住房保障支出7.09万元,上年无住房保障支出。其他支出10万元,上年无其他支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入602.66万元,比上年增加48.1%。其中:一般公共预算财政拨款收入592.66万元,比上年增加45.64%。政府性基金预算财政拨款收入10万元,上年无政府性基金预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出602.66万元,比上年增加48.1%。其中:一般公共预算财政拨款支出592.66万元,比上年增加45.64%。政府性基金预算财政拨款支出10万元,上年无政府性基金预算财政拨款支出。

按功能分类如下:文化体育与传媒支出10万元,上年无文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出23.7万元,上年无社会保障和就业支出。节能环保支出32万元,比上年增加19.36%。城乡社区支出10万元,上年无城乡社区支出。农林水支出509.87万元,比上年增加35.52%。住房保障支出7.09万元,上年无住房保障支出。其他支出10万元,上年无其他支出。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入592.66万元,比上年增加45.64%。一般公共预算拨款支出592.66万元,比上年增加45.64%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入592.66万元,比上年增加45.64%。用于基本支出的收入431.5万元,比上年增加124.4%。用于项目支出的收入161.16万元,比上年减少24.92%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出592.66万元,比上年增加45.64%。按功能分类:文化体育与传媒支出10万元,上年无文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出23.7万元,上年无社会保障和就业支出。节能环保支出32万元,比上年增加19.36%。城乡社区支出10万元,上年无城乡社区支出。农林水支出509.87万元,比上年增加35.52%。住房保障支出7.09万元,上年无住房保障支出。按经济分类:基本支出431.5万元,比上年增加124.4%。其中:工资福利支出180.94万元,比上年增加12.26%。商品和服务支出243.47万元,比上年增加910.25%。对个人和家庭的补助7.09万元,比上年增加1.04%。项目支出161.16万元,比上年减少24.92%。其中:商品和服务支出161.16万元,比上年减少24.92%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为4.3万元,决算数为4.3万元。其中:公务接待费预算数为4.3万元,公务接待费决算数为4.3万元,公务接待76批次680人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.3万元,湖南省平江县福寿国有林场按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入10万元,本年支出10万元,项目支出10万元,

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

平江县福寿国有林场单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。

(二)政府采购情况

本年度政府采购实际采购总额39.7万元,其中:服务39.7万元;

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九:相关的名称解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

电费:反映单位的电费支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:2017年度平江县福寿国有林场部门决算公开表格.xls