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湖南省平江县福寿国有林场2018年部门决算编报说明

来源:县福寿林场 日期:2019-09-12 10:50 字号:【
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一、主要职责

平江县福寿国有林场是一个单独预算单位,隶属平江县林业局主管,主要职责:1、管理本国有林场、促进林业发展,负责本林场的生产规划、计划编制实施。2、森林培育与经营管护、护林防火、林木良种选育与新技术推广 。3、保护和合理利用森林资源。4、组织实施森林公园发展规划。5、做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治、园内环境卫生等工作。6、负责园内游客的人身、财产安全工作。7、承担上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

平江县福寿国有林场部门决算本级决算,林场下设五个股室:办公室、计财股、综合管理股、生产技术股和生态安全股;全林场编制数26个,其中事业编制26人;实有在职23人,其中全额事业在职23人,无退休人员。

三、部门收支概况

(一)2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入、支出总计500.59万元,与2017年相比收、支总计减少102万元,减少16.94%,减少主要原因涉林项目支出收、支减少。

(二)收入决算情况

2018年收入500.59万元,其中:一般公共预算拨款收入500.59万元,比上年减少15.54%。占本年总收入100%。

(三)支出决算情况

2018年支出合计474.12万元,其中:基本支出424.53万元,占本年总支出89.54%。项目支出49.6万元,占本年总支出10.46%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

(一)收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计500.59万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少102万元,减少16.94%。减少主要原因涉林项目支出收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出474.13万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年减少119万元,减少20%。减少主要原因涉林项目拨款减少。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出474.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出44.6万元,占9.41%。社会保障和就业支出26.73万元,占5.64%。农林水支出392.63万元,占82.81%。住房保障支出10.17万元,占2.14%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为374.37万元,支出决算为474.13万元,完成年初预算的126.64%。支出决算大于年初预算的主要原因是商品和服务支出预算追加99.76万元。其中:其他一般公共服务支出44.6万元,林业事业机构支出50.16万元,森林培育支出5万元。

按经济分类:工资福利支出203.39万元,比上年增加12.4%。商品和服务支出221.14万元,比上年减少9.17%。项目支出49.6万元,比上年减少69.22%。其中:商品和服务支出49.6万元,比上年减少69.22%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖南省平江县福寿国有林场2018年度一般公共预算财政拨款基本支出424.53万元。其中:

人员经费203.39万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费221.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.87万元,支出决算数为3.87万元,完成预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为3.87万元,占100%。公务接待54批次580人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.43万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

自2017年起本场已开展绩效管理工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

促进林木良性生长,社会效益指标:加强社会协作、为科学实验、教学实习提供保障,环境效益指标:维护生态平衡,促进生态良性循环,可长期避免水土流失,防涝防旱。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

管理本国有林场、促进林业发展,负责本林场的规划、计划编制实施,森林培育与经营管护、护林防火、林木良种选育与新技术推广做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治、园内环境卫生等工作管理本林场2万亩山林,防火防病虫害,促进林业发展;保证全场165名职工安全生产;保证无森林火灾与大面积虫害发生,确保林场稳定发展。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年机关运行经费当年公共预算拨款25.74万元,与2017年预算持平。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购实际采购总额44.6万元,其中:服务44.6万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商等。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。   职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

电费:反映单位的电费支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

附件:平江县福寿国有林场2018年部门决算公开表格.xls