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平江县连云国有林场2018年部门决算编报说明

来源:县林业局 日期:2019-09-12 11:06 字号:【
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第一部分 平江县连云国有林场概况

一、主要职能

平江县连云国有林场为副科级公益一类事业单位,隶属平江县林业局管理,主要职能:

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策,开展保护自然资源的宣传教育工作。2、发展资源。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、四旁绿化、义务植树和科技推广等工作,提高资源质量,发挥生态功能。3、保护资源。制定具体管理制度,保护和管理本场范围内自然环境和自然资源,组织调查本场范围内的森林资源的分布、数量,掌握其消长变化情况,认真落实森林病虫害防治和森林消防工作,维护生态安全。4、利用资源。在本场范围内进行植被、土壤、气象、生态等科学考察和研究,探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径,充分发挥森林资源优势,积极推进森林公园、林下经济,提供生态服务,满足人们日益增长的生态文化需要。5、加强社会协作,为科学实验、教学实习提供服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,平江县连云国有林场部门决算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有平江县连云国有林场部门本级。

第二部分 平江县连云国有林场2018年度部门决算表(见附表)

第三部分 平江县连云国有林场2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计463.2万元,与2017年相比,收、支总计减少31万元,减少6.22%。主要原因是财政拨款收入减少62万元,经营收入增加31万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入463.2万元,其中:一般公共预算拨款收入382.08万元,比上年减少13.89%。占本年总收入82.49%。经营收入81.12万元,比上年增加61.61%。占本年总收入17.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计463.2万元,其中:基本支出372.08万元,占本年总支出80.33%。项目支出10万元,占本年总支出2.16%。经营支出81.12万元,占本年总支出17.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计382.08万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少62万元,减少13.89%。主要原因是人员经费减少73万元,公用经费增加45名富余人员各项社保缴费40万元,项目经费减少29万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出382.08万元,占本年支出合计的82.49%。与2017年度相比,比上年减少62万元,减少13.89%。主要原因是人员经费减少73万元,公用经费增加45名富余人员各项社保缴费40万元,项目经费减少29万元。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出382.08万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出45.1万元,占11.8%。农林水支出327.2万元,占85.64%。住房保障支出9.77万元,占2.56%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为359.53万元,支出决算为382.08万元,完成年初预算的1.06%。支出决算大于年初预算的主要原因是财政拨款增加22.55万元,其中:人员经费增加18.81万元,公用经费减少6.26万元,项目经费增加10万元。

按经济分类:工资福利支出205.61万元,比上年减少24.23%。商品和服务支出166.47万元,比上年增加31.94%。项目支出10万元,比上年减少74.43%。其中:商品和服务支出10万元,比上年减少74.43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平江县连云国有林场2018年度一般公共预算财政拨款基本支出372.08万元。其中:

人员经费205.61万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费166.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8万元,支出决算数为8万元,完成预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为3万元,占37.5%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为5万元,占62.5%。公务接待278批次1667人次。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平,平江县连云国有林场按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

1、通过预算执行保障编制人员工资福利支出。

2、通过预算执行保障45名富余人员各项社保缴费。

3、确保林场范围内无森林火灾发生、无毁林开垦现象发生、无大面积森林病虫害发生。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

通过预算执行保障31名购买服务人员岗位补助。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

平江县连云国有林场机关(事业)运行经费支出18.49万元。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费:反映单位的电费支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

第五部分

附件:2018年度平江县连云国有林场部门决算公开表格.xls