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平江县卫生计生综合监督执法局部门预决算公开补充说明

来源:县卫生计生综合监督执法局 日期:2019-03-08 11:48 字号:【
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一、主要职能

我单位位于平江县三阳乡百花路,占地面积2800平方米。承担全县学校和公共场所许可监督管理、医疗机构换发证许可、饮用水卫生安全、打击“两非”案件处理,医疗废弃物处置以及社会抚养费征收等工作,现有在职34人、离退休9 人,小车1台,摩托车2台。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,平江县卫生计生综合监督执法局所属卫计局二级机构,为财政一级预算单位。部门决算包括局机关本级决算,部门决算报表单独公开。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入436.41万元,比上年减少12.92%。总支出436.41万元,比上年减少12.92%。

(二)收入决算情况

2017年收入436.41万元,其中:一般公共预算拨款收入436.41万元,比上年减少6.24 %。

(三)支出决算情况

2017年支出436.41万元,其中:社会保障和就业支出26.81万元,上年无社会保障和就业支出。医疗卫生与计划生育支出402.01万元,比上年减少13.63%。住房保障支出7.59万元,上年无住房保障支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入436.41万元,比上年减少12.92%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出436.41万元,比上年减少12.92%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下:社会保障和就业支出26.81万元,上年无社会保障和就业支出。医疗卫生与计划生育支出402.01万元,比上年减少13.63%。住房保障支出7.59万元,上年无住房保障支出。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入436.41万元,比上年减少6.24%。一般公共预算拨款支出436.41万元,比上年减少6.24%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入436.41万元,比上年减少6.24%。用于基本支出的收入350.41万元,比上年增加36.1%。用于项目支出的收入86万元,比上年减少58.65%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出436.41万元,比上年减少6.24%。按功能分类:社会保障和就业支出26.81万元,上年无社会保障和就业支出。医疗卫生与计划生育支出402.01万元,比上年减少13.63%。住房保障支出7.59万元,上年无住房保障支出。按经济分类:基本支出350.41万元,比上年增加36.1%。其中:工资福利支出260.89万元,比上年增加28.14%。商品和服务支出45.48万元,比上年增加21.5%。对个人和家庭的补助21.74万元,比上年增加32.23%。其他资本性支出22.3万元,上年无其他资本性支出。项目支出86万元,比上年减少58.65%。其中:商品和服务支出86万元,比上年减少20.37%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为17万元,决算数为15.58万元。其中:公务用车运行维护费预算数为6万元,公务用车运行维护费决算数为4.67万元,公务用车保有量1辆,公务接待费预算数为11万元,公务接待费决算数为10.9万元,公务接待260批次2200人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少6.87万元,平江县卫生计生综合监督执法局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

纳入一般公共预算项目两个,重大公共卫生专项支出和突发公共卫生事件应急处理,财政预算安排75万元,对纳入部门预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年平江县卫生计生综合监督执法局机关(事业)运行经费财政拨款决算67.78万元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购预算计划采购总额13.04万元,其中:货物11万元;服务2.04万元;本年度政府采购实际采购总额22.94万元,其中:货物20.9万元;服务2.04万元;

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆3辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。房屋2800平方米,固定资产总值1278.8万元。