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平江县道路运输管理所2018年部门决算编报说明

来源:县交通运输局 日期:2019-09-06 09:56 字号:【
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 第一部分平江县道路运输管理所概况 

平江县道路运输管理所根据经委、县政府《关于县政府职能转变和机构改革方案的实施意见》﹙平发「2015」18号﹚精神,制订本规定。是一个副科级事业单位,隶属县交通运输局,核定全额拨款编制数30名,所长1名,副所长2名。现实有在职人员30人,退休31,内设八个股室。

一、主要职能

(1)、贯彻执行国家、省、市道路运输和城市公共客运行业管理的法律法规、规章和政策;拟定道路运输和城市公交客运的行业发展规划和政策措施,具体实施全县道路运输和城市客运行业检查和管理工作;根据县交通运输局的委托,分担道路运输管理和城市公共客运管理行政职能的事务性工作。

(2)、承担权限内从事道路运输经营和城市公共客运经营有关业务的资质初审和转报工作。

(3)、负责道路运输企业,城市客运企业及相关业务的年度审验工作。

(4)负责具有经营资质的道路运输企业,城市客运企业车辆的报废更新,道路运输证件配发工作,加班牌包车牌的审改工作。

(5)、负责全县道路运输及城市客运供给能力的布局,负责全县道路客货运及公共交通站场、运输物流业和其他运输服务设施的建设管理,

(6)、负责全县道路运输及城市客运市场诚信体系建设,负责道路运输、城市客运及相关业务经营者的质量信誉考核。

(7)、负责全县道路运输行业和城市客运行业的安全绩效考核和安全生产监督管理工作。

(8)、负责协调全县节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作;协调相关部门做好联合运输工作。

(9)、负责全县道路运输行业和城市客运行业节能减排工作。

(10)、负责全县道路运输及城市客运行业的燃油补贴工作。

(11)、负责全县道路运输和城市公共客运行业统计、调查工作。

(12)、配合县物价部门做好道路运输和城市公共客运行业价格调整工作。

(13)、负责全县道路运输行业、城市客运行业、机动车维修行业人员的教育培训及资格管理工作,负责全县驾驶培训管理工作。

(14)、完成县委、县政府、上级主管部门及县交通运输局交办的其他工作。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,平江县道路运输管理所下设八个股室,没有二级机构所以部门决算只包括所机关本级决算。 

第二部分 平江县道路运输管理所2018年度部门决算表(见附表) 

第三部分 平江县道路运输管理所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计2,486.33万元,与2017年相比,收、支总计增加470.69万元,增长23.35%。主要原因是增加了项目支出和事业收入。

二、收入决算情况说明

2018年收入2,486.33万元,其中:一般公共预算拨款收入2461.33万元,比上年增加23.2%。占本年总收入98.99%。事业收入25万元,上年无事业收入。占本年总收入1.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,486.33万元,其中:基本支出288.72万元,占本年总支出11.61%。项目支出2197.61万元,占本年总支出88.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计2461.33万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加463.57万元,增长23.2%。主要原因:一是社会保障和就业支出比上年增加了5.88万元;三是住房保障支出比上年增加了4.41万元;三是交通运输支出比上年增加了453.28万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出2461.33万元,占本年支出合计的98.99%。与2017年度相比,比上年增加464万元,增加23.2%。主要原因是:一是社会保障和就业支出36.41万元,比上年增加了5.88万元;二是住房保障支出13.26万元,比上年增加了4.41万元;三是交通运输支出2411.66万元,比上年增加了453.71万元。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出2461.33万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出36.41万元,占1.48%。交通运输支出2411.66万元,占97.98%。住房保障支出13.26万元,占0.54%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为292.03万元,支出决算为2,461.33万元,完成年初预算的842.83%。支出决算大于年初预算的主要原因是增加了项目支出2169.3万元。

按经济分类:工资福利支出240.88万元,比上年减少0.38%。商品和服务支出22.84万元,比上年增加3.24%。项目支出2197.61万元,比上年增加27.4%。其中:商品和服务支出26.5万元,比上年减少26.8%。对个人和家庭的补助1891.08万元,比上年增加11.98%。其他资本性支出280.03万元,上年无其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平江县道路运输管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出263.72万元。其中:工资和福利支出240.88万元,比上年减少了3.31%。商品和服务支出22.84万元,比上年增加了3.25%。对个人和家庭的补助0万元。

人员经费240.88万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费22.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.5万元,支出决算数为5.48万元,完成预算的99.64%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为1.99万元,占36.31%。公务用车保有量7辆,公务接待费决算数为3.49万元,占63.69%。公务接待76批次592人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.32万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况:依法依规搞好辖区客运运输企业质量信誉考核,确保运输安全;继续做好排放检验不合格营运车辆退出道路运输市场工作。按照上级工作要求,围绕农村客运村村通目标发展客运班线,做好农村客运车辆的成品油价格补助申报及发放工作,搞好新车登记入户办证申请和客货运输车辆的年度审验工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果:做好办理新车入户登记约500台,办理客运车辆年审约400台,货运车辆年审约1700台,做到应审尽审无遗漏;完成约596台农村客运和出租车辆的成品油价格补助申报、发放工作;新建农村客运候车亭70个,为配合我局公路所做好“四好”公路附属设施。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果:农村客运车及出租车辆成品油价补助申报约596台、通过一卡通发放油补金额达1300万元,完成率达100%;搞好新车登记入户办证申请和客货运输车辆的年审验工作,约新车办理500台,客运车辆年审400台,货运车辆年审1700台,完成率达99%。农村客运班车通村率达100%,方便与民,服务于民。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年平江县道路运输管理所机关(事业)运行经费财政拨款决算22.84万元。比2017年增加0.72万元。主要原因增加了办公经费。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额177.9万元,其中:工程177.9万元;本年度政府采购实际采购总额177.9万元,其中:工程177.9万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆7辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。 

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。 

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。 

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。 

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。 

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。   

第五部分 附件

附件:县道路运输管理所2018年度部门决算报表公示.xls