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平江县环卫所2019年部门预算编报说明

来源:县环卫所 日期:2019-03-18 21:15 字号:【
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一、基本情况

1、职能职责:平江县环境卫生管理所是经县机构编制委员会批准,属公益性事业单位,差额拨款,独立核算。基本职能职责:负责城区环境卫生管理与维护,搞好街道清扫保洁工作,搞好环卫设施配套建设与维护,实施街道日常清洗,设施日常擦洗。公厕、垃圾站全天候保洁,依规征缴生活垃圾处理费,组织开展安全生产教育、文明劝导活动,对生活垃圾做到日产、日清、无害化处理。

机构设置:成立班子成员会、所务会,下设行政办公室、工会办公室、书记办公室、所长办公室、财务室、精细管理考评办公室、督查室、收费队、清扫队、清运队、清洗队、维修车间、安全生产管理办公室、垃圾场管理办公室、采购、设施设备股、保管室、票据室各一个。

2019年共有正式职工103人 (有编49人,无编17人,退休37人),长期临聘劳务派遣人员502人。截至2018年底,我单位资产总额为52709644.85元,其中流动资产30015257.19元,固定资产净值22660387.66元,无形资产34000元,分别占比56.9%、43%、0.1%。

截至2018年底,我单位占有使用固定资产中,土地、房屋及构筑物4633433.66元(其中房屋3511.04平方米、3856985.49元,房屋附属设施及构筑物776448.17元),通用设备202个(台、辆等)、13385328元,专用设备196个(台等)、4449480元,家具、用具、装具及动植物902个(套等)、192146元,分别占固定资产比重为20.5%、59.06%、19.6%、0.84%。

房屋构筑物中,办公用房2068.15平方米,业务用房1442.89平方米,有证房屋2495.65平方米,占比71%。办公用房有四层,其中两层为上级主单位平江县城市管理行政执法局借用办公,附属一楼为材料存放库房。

截至2018年底,我单位占有使用车辆54辆、11807353元,没有50万(含)以上通用设备和100万(含)以上专用设备。

二、纳入2019年部门预算编制范围只有平江县环境卫生管理所本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有平江县环境卫生管理所部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2019年年初预算2302.29万元,其中:一般公共预算拨款1789.75万元,纳入预算管理的非税收入拨款500万元。总收入较去年减15.13万元,主要是经费拨款减15.13万元,但纳入一般公共预算管理的非税收入任务增100万元。

(二)支出预算,2019年年初预算2302.29万元,其中:基本支出210.29万元,项目支出2092万元。总支出较去年减15.13万元,主要是基本支出中在编人员退休6人,金额减少15.13万元,项目支出预算与2018年持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算收入2302.29万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年初预算为210.29万元在编49人工资福利支出210.29万元),由于我单位性质为差额拨款单位,一般商品服务支出和对个人和家庭的补助支出财政未预算。

(二)项目支出:2019年年初预算为2092万元,主要安排情况如下:

1、劳务派遣人员经费1497万元(499人*3万元);

2、从事露天作业的环卫工人7-9月高温补助25万元;

3、垃圾车运行及设备购置费570万元。

五、其他重要事项说明

1、由于我单位性质为差额拨款单位,一般商品服务支出财政无预算。

2、“三公”经费预算

2019年三公经费预算数为5万元(公务接待费5万元),我单位无公务车辆,全为环卫专用车辆,所以公务用车购置及运行经费未预算。2019年三公经费预算比2018年减少1.8万元,严格控制招待费,节约经费。

3、2019年部门预算政府采购预算1195.76万元,其中办公设备购置费2万元,专业设备购置费266.76万元,基础设施建设费340万元,其他交通工具购置费487万元,其他资本性支出100万元,以上费用财政未列入预算。

附件:平江县环卫所2019年部门预算及三公经费预算公开表.XLS