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平江县矿业管理办公室2017年部门决算说明

来源:县矿管办 日期:2018-08-16 10:41 字号:【
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一、主要职能

根据“三定”方案规定和县委、县政府要求,我办主要职责职能为五项:一是黄金矿业行业管理;二是组织调处黄金等金属矿业生产中的重大矛盾纠纷,创优矿业发展环境;三是牵头组织有关职能部门依法关闭或取缔违法违规的黄金等金属矿山企业及其生产设备和设施,依法规范金属矿业生产秩序,依法制止和查处无证勘查开采矿产资源的行为;四是协助落实黄金等金属矿山企业的国、地税收征缴任务;五是完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成平江县矿业管理办公室为一级预算单位,机关设有办公室、综合协调股、行业管理股(执法监督室)及财务股4个股室,没有其他下属单位或机构。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入140.14万元,比上年减少43.59%。总支出140.14万元,比上年减少23.39%。

(二)收入决算情况

2017年收入140.14万元,其中:一般公共预算拨款收入140.14万元,比上年减少43.59 %。

(三)支出决算情况

2017年支出140.14万元,其中:社会保障和就业支出12.5万元,上年无社会保障和就业支出。资源勘探信息等支出84.13万元,比上年减少27.58%。国土海洋气象等支出40万元,比上年减少37.26%。住房保障支出3.51万元,上年无住房保障支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入140.14万元,比上年减少43.59%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出140.14万元,比上年减少23.39%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下:社会保障和就业支出12.5万元,上年无社会保障和就业支出。资源勘探信息等支出84.13万元,比上年减少27.58%。国土海洋气象等支出40万元,比上年减少37.26%。住房保障支出3.51万元,上年无住房保障支出。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入140.14万元,比上年减少43.59%。一般公共预算拨款支出140.14万元,比上年减少22.12%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入140.14万元,比上年减少43.59%。用于基本支出的收入118.02万元,比上年增加38.17%。用于项目支出的收入22.12万元,比上年减少86.43%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出140.14万元,比上年减少22.12%。按功能分类:社会保障和就业支出12.5万元,上年无社会保障和就业支出。资源勘探信息等支出84.13万元,比上年减少27.58%。国土海洋气象等支出40万元,比上年减少37.26%。住房保障支出3.51万元,上年无住房保障支出。按经济分类:基本支出118.02万元,比上年增加3.82%。其中:工资福利支出100.03万元,比上年减少12.01%。商品和服务支出8.75万元,上年无商品和服务支出。对个人和家庭的补助9.24万元,上年无对个人和家庭的补助。项目支出22.12万元,比上年减少66.61%。其中:商品和服务支出22.12万元,比上年减少61.74%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为8万元,决算数为7.12万元。其中:公务用车运行维护费预算数为7万元,公务用车运行维护费决算数为6.84万元,公务用车保有量3辆,公务接待费预算数为1万元,公务接待费决算数为0.28万元,公务接待8批次52人次。2017年“三公”经费决算比2016年增加0.77万元,其中:公务用车购置及运行维护费比上年增加0.84万元,公务用车运行维护费比上年增加0.84万元,公务接待费比上年增加0.28万元,

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年平江县矿业管理办公室机关(事业)运行经费财政拨款决算8.75万元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆3辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九:相关的名称解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

黄金矿山秩序整治支出(类):是指用于黄金等金属矿山日常巡查和无证非法采矿整治等维护矿业生产正常秩序方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

附件:2017年度平江县矿业管理办公室部门决算公开表格.xls