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平江县矿业管理办公室2018年部门决算编报说明

来源:县矿管办 日期:2019-09-12 11:15 字号:【
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第一部分

平江县矿业管理办公室概况

一、主要职能

阐述部门主要职能(建议从部门“三定”方案摘录)。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,平江县矿业管理办公室部门决算包括局机关本级决算(根据财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开)XX科、XX科……(如不包含下属单位或机构一定要有文字说明)。

第二部分 平江县矿业管理办公室2018年度部门决算表(见附表)

第三部分 平江县矿业管理办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计137.8万元,与2017年相比,收、支总计减少2万元,减少1.67%。主要原因是……。

二、收入决算情况说明

2018年收入137.8万元,其中:一般公共预算拨款收入137.8万元,比上年减少1.67%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计137.8万元,其中:基本支出108.8万元,占本年总支出78.96%。项目支出29万元,占本年总支出21.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计137.8万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少2万元,减少1.67%。主要原因是……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出137.8万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年减少2万元,减少1.67%。主要原因是:

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出137.8万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.13万元,占9.53%。资源勘探信息等支出80.09万元,占58.12%。国土海洋气象等支出40万元,占29.03%。住房保障支出4.59万元,占3.33%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为XX万元,支出决算为137.8万元,完成年初预算的XX%。支出决算大于年初预算的主要原因是……。其中:

按经济分类:工资福利支出104.91万元,比上年增加4.88%。商品和服务支出3.9万元,比上年减少55.42%。项目支出29万元,比上年增加31.1%。其中:商品和服务支出26.52万元,比上年增加19.88%。对个人和家庭的补助0.18万元,上年无对个人和家庭的补助。其他资本性支出2.3万元,上年无其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平江县矿业管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出108.8万元。其中:

人员经费104.91万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费3.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6.5万元,支出决算数为6.06万元,完成预算的93.23%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为5.9万元,占97.36%。公务用车保有量3辆,公务接待费决算数为0.16万元,占2.64%。公务接待3批次26人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.06万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

……(本部门预算绩效管理开展情况、项目绩效评价结果等……)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年平江县矿业管理办公室机关(事业)运行经费财政拨款决算3.9万元。比2017年减少4.85万元。主要原因是:

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额1.4万元,其中:服务1.4万元;本年度政府采购实际采购总额1.4万元,其中:服务1.4万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆3辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

附件:2018年度平江县矿业管理办公室部门决算公开表格.xls