当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政资金 > 县直部门预决算 > 石牛寨国家地质公园管理处

湖南平江石牛寨国家地质公园管理处2018年部门决算说明

来源:县自然资源局 日期:2019-09-13 09:17 字号:【
视力保护色:
浏览量:

第一部分

湖南平江石牛寨国家地质公园管理处概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、地方有关地质公园保护等法律、法规和政策,依法保护地质公园内自然环境和地质遗迹资源,协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其它景物的保护与管理;

2、开展地质公园内地质遗迹资源调查、评价和环境监测,对典型的地质遗迹和地貌景观建立档案,加强保护;

3、对地质遗迹实施巡查保护,协调有关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为;

4、制定地质公园的各项管理制度,管理在地质公园内从事的各项活动。监督在地质公园内经批准开展科研、考察、学术交流、旅游开发和影视外景拍摄活动的单位和个人的行为;

5、负责《地质遗迹保护规划》的编制和建设项目的报送审批,并组织实施;

6、负责地质遗迹保护项目建设资金筹措和管理使用;

7、开展科研、科普教育活动,普及地球科学知识,挖掘地质公园科学内涵,促进公众科学素质提高;

8、加强地质公园地学导游人员的培训,提升旅游品位,促进地方经济与社会可持续发展;

9、协调开展地质遗迹保护和宣传工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,湖南平江石牛寨国家地质公园管理处只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有湖南平江石牛寨国家地质公园管理处本级。

第二部分 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处2018年度部门决算表(见附表)

1、收入支出决算公开表

2、收入决算公开表

3、支出决算公开表

4、财政拨款收入支出决算公开表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

9、政府采购情况公开表

第三部分 湖南平江石牛寨国家地质公园管理处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计302.11万元,与2017年相比,收、支总计减少888万元,减少74.62%。主要原因是2017年国家发改委下达石牛寨国家地质公园保护利用设施建设项目专项资金960万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入302.11万元,其中:一般公共预算拨款收入302.11万元,比上年减少73.46%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计302.11万元,其中:基本支出232.51万元,占本年总支出76.96%。项目支出69.6万元,占本年总支出23.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计302.11万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少888万元,减少74.62%。主要原因是2017年国家发改委下达石牛寨国家地质公园保护利用设施建设项目专项资金960万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出302.11万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年减少847万元,减少73.71%。主要原因是:2017年国家发改委下达石牛寨国家地质公园保护利用设施建设项目专项资金960万元。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出302.11万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.09万元,占1.35%。国土海洋气象等支出296.73万元,占98.22%。住房保障支出1.29万元,占0.43%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为232.51万元,支出决算为302.11万元,完成年初预算的129.93%。支出决算大于年初预算的主要原因是项目支出增加69.6万元。

按经济分类:工资福利支出42.75万元,比上年增加70.27%。商品和服务支出123.97万元,比上年增加2.21%。对个人和家庭的补助8.93万元,比上年减少71.92%。其他资本性支出56.86万元,上年无其他资本性支出。项目支出69.6万元,比上年减少92.83%。其中:商品和服务支出10万元,比上年减少8.67%。对个人和家庭的补助9.6万元,上年无对个人和家庭的补助。其他资本性支出50万元,上年无其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖南平江石牛寨国家地质公园管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出232.51万元。其中:

人员经费51.68万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费180.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6.6万元,支出决算数为6.19万元,完成预算的93.79%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为3.03万元,占48.95%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为3.17万元,占51.21%。公务接待70批次700人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.399999999999999万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

湖南平江石牛寨国家地质公园管理处高度重视预算绩效管理工作。首先严格按照《平江县财政局关于报送2018年财政预算绩效目标的通知》要求,编制2018年部门整体支出及50万以上项目支出预算绩效目标申报表,合理制定目标任务。其次,在资金使用过程中严格把关,确保完成预算绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

年终,湖南平江石牛寨国家地质公园管理处严格按照县财政局要求进行2018年绩效目标申报进行绩效自评,部门整体支出及50万元以上项目支出绩效自评结果良好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

湖南平江石牛寨国家地质公园管理处单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。主要原因是:湖南平江石牛寨国家地质公园管理处为财政补助事业单位非行政单位非参公事业单位。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额1000万元,其中:工程1000万元;本年度政府采购实际采购总额800万元,其中:工程800万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件:2018年度湖南平江石牛寨国家地质公园管理处部门决算公开表格.xls