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平江起义纪念馆管理处2018年部门决算编报说明

来源:平江起义纪念馆管理处 日期:2019-09-12 11:01 字号:【
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第一部分 平江起义纪念馆管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分平江起义纪念馆管理处2018年度部门决算表(见附表)

第三部分平江起义纪念馆管理 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分附件:

2018年度平江起义纪念馆管理处部门决算公开表格⠼font face="仿宋" >(见附表)

第一部分平江起义纪念馆管理处概况

一、主要职能

(一)保护历史文物,弘扬民族精神。(二)是革命文物史料征集整理,保管、保护、研究展示平江起义范围内的文物;(三)天岳书院旧址保护与维修,(四)是革命传统和爱国主义教育宣传接待及相关社会服务。

二、部门预算单位构成

平江起义纪念馆管理处共四个内设机构

1、办公室:负责党务、文秘、政工、人事、档案、财务管理、工作督导、经营管理、群团组织等机关日常工作;对内发挥综合协调、组织、服务作用;对外发挥交流、联络作用。负责车辆调度。

2、安全与后勤保障部:负责安全保卫、应急防范、后勤保障、物资采购与供应、物业管理、工程建设、设施设备维护等工作。

3、藏品与展室研究部:负责与平江起义有关的革命文物的征集、鉴定、保管、保护、研究及数据库建设等工作,负责拟定展览计划并组织实施。

4、教育与公众服务部:本部应该严格做好定岗服务工作,确保新址与旧址游客所需要的优质服务。负责网站的维护管理、新闻摄影、办好馆刊,负责各种纪念活动的筹备与开展、教育培训、工作服务、志愿者及会员推广等公共关系工作。负责全馆开放区域内的游客接待与讲解,做好咨询、投诉、寄存、紧急救护及旅游产品开发、营销等相关工作。

三、部门决算单位构成

平江起义纪念馆部门只有本级,没有其他二级决算单位,因此从决算单位构成看,只包括平江起义纪念馆管理处部门本级决算。

第二部分平江起义纪念馆管理处2018年度部门决算表(见附表)

第三部分平江起义纪念馆管理处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计3,986.81万元,与2017年相比,收、支总计增加2564.07万元,增长180.22%。增长的原因是平江起义90周年大型庆典活动,平江县委组织成立平江起义90周年筹备办,增加的是90周年活动项目资金。

二、收入决算情况说明

2018年收入3,643.42万元,其中:一般公共预算拨款收入3181.46万元,比上年增加123.61%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入461.96万元,上年无政府性基金预算财政拨款收入。占本年总收入12.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,849.21万元,其中:基本支出650.12万元,占本年总支出16.89%。项目支出3199.09万元,占本年总支出83.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计3986.81万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2564.07万元,增长180.22%。主要原因是平江起义90周年大型庆典活动,平江县委组织成立平江起义90周年筹备办,增加的是90周年活动项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出3387.25万元,占本年支出合计的88%。与2017年度相比,比上年增加2308万元,增加213.82%。主要原因是平江起义90周年大型庆典活动,平江县委组织成立平江起义90周年筹备办,增加的是90周年活动项目资金。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出3387.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.92万元,占0.06%。科学技术支出100万元,占2.95%。文化体育与传媒支出2701.37万元,占79.75%。社会保障和就业支出31.01万元,占0.92%。农林水支出2.95万元,占0.09%。商业服务业等支出550万元,占16.24%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为234.03万元,支出决算为3,387.25万元。支出决算大于年初预算的主要原因是平江起义90周年大型庆典活动,平江县委组织成立平江起义90周年筹备办,增加的是90周年活动项目资金。及本单位只有工资纳入财政预算,其余资金是中央补助地方博物馆,纪念馆免费开放资金347万元。其中:按经济分类:工资福利支出290.79万元,比上年增加15.77%。商品和服务支出358.95万元,比上年增加43.21%。对个人和家庭的补助0.38万元,比上年减少99.08%。项目支出2737.13万元,比上年增加420.04%。其中:商品和服务支出9.6万元,上年无商品和服务支出。基本建设支出722.04万元,比上年增加203.59%。其他资本性支出2005.49万元,比上年增加595.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平江起义纪念馆管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出650.12万元。其中:人员经费291.17万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费358.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为9.96万元,支出决算数为9.73万元,完成预算的97.69%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为5.16万元,占53.03%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为4.57万元,占46.97%。公务接待200批次653人次。2018年“三公”经费决算比2017年增加3.3万元,其中:公务用车购置及运行维护费比上年增加2.16万元,公务用车运行维护费比上年增加2.16万元,公务接待费比上年增加1.57万元,八、政府性基金预算收入支出决算情况2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入461.96万元,占本年收入合计的12.68%。本年支出461.96万元,占本年支出合计的12%。项目支出461.96万元,

预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作已全面开展

(二)部门决算中项目绩效自评结果是中。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果中、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

平江起义纪念馆管理处单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。主要原因是:用的中央补助地方博物馆,纪念馆免费开放资金347万元。(二)政府采购支出情情况本年度政府采购计划采购总额3189.49万元,其中:工程3189.49万元;本年度政府采购实际采购总额3189.49万元,其中:工程3189.49万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

第五部分

附件:2018年度平江起义纪念馆管理处部门决算公开表格.xls