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平江县老干局2018年部门预算编报说明

来源:县老干局 日期:2018-02-02 16:22 字号:【
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一、部门基本概况

1、职能职责

老干局负责全县离休干部和副处级以上退休干部的管理、服务工作,指导全县离退休党支部建设,组织全县老同志开展活动,发挥作用。

2、机构设置

我局现有办公室、生活待遇股、宣传教育股3个内设股室及一个二级机构(老干部休养所)。有关工委、老年大学、老年书画协会、老年体协、老干部艺术团、老年保健协会、关心下一代基金会、老干部讲师团、老年科协、离退休干部党工委等10个挂靠涉老组织。全局编制人数11人,其中行政编制6人,事业编制5人;现有干部职工15人,退休5人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有县委老干部局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算情况。收入包括一般公共预算收入,支出既包括保障本单位基本运行的经费,也包括挂靠涉老组织经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数349.5万元,全部为一般公共预算拨款,收入较去年增加136.83万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数349.5万元,全部为一般公共预算。一般公共预算支出较去年增加136.83万元,主要1、增加关心下一代基金会基金100万,离退休干部党工委工作经费10万,离休老干部或离休老干部遗孀困难补助8万,副处级以上退休干部管理经费4.5万;2、人员工资津贴、社会保障缴费有变化增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入349.5万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为135万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为214.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括关工委经费10万,老年组织活动经费28万,老首长接待费10万,副处级以上退休老干管理费9.5万,老干宿舍房修费2万,离休老干或离休老干遗孀特困补助10万,“关爱明天,普法先行”活动经费2万 ,离休干部特需经费3万,副处级以上老干部“四就近”工作经费5万元,市老年运动会及三省九县老年运动会参赛经费4万元,市“四大家”老干部门球赛经费5万元,关心下一代基金会工作经费10万,离老专家委员会经费2万,老年科协经费4万,离退休干部党工委工作经费10万,关心下一代基金会基金100万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款12.1 万元,比2016年预算减少0.13万元,下降10 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1.58万元,其中,公务接待费1.58万元,没有公务用车购置及运行及出境支出。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、国有资产占有情况

我局共有国有资产3235550.72元,其中流动资产874132.72元,包括库存现金27768.13元,财政应返还额度612816.59元,预付账款1300元,其它应收款232248元;固定资产2361418元。

4、我局年初无政府采购安排,无重点项目预算,无政府性基金预算。因此平江县老干局2018年部门预算及三公经费预算公开表中没有填报政府采购预算表,政府性基金拨款预算表,也没有填报重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:平江县老干局2018年部门预算及三公经费预算公开表.XLS