归档时间:2018-11-21
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平江县房产局2018年部门决算编报说明

来源:县房产局 日期:2019-09-09 11:45 字号:【
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第一部分  部门基本概况

1、主要职能

我局主要负责本县直管公房所有权管理,直管公房的修缮、经营和保值增值,收取直管公房租金;负责本县房地产市场管理,规范房地产市场行为;负责本县土地二、三级市场的管理;负责本县住宅建设和旧城改造、公租房、廉租房的开发建设与管理;负责房地产开发经营管理和开发项目的审定、商品房预售管理;负责本县城镇物业管理、房屋拆迁管理、房屋安全鉴定管理、白蚁防治管理;负责落实本县私房政策,组织实施房地产行政执法、调处、仲裁房地产纠纷、房地产行政复议;承办县委、县政府交办的其他事项。

2.机构设置

我局属全额财政拨款的事业单位。全局人员201人,在职人员144人,离退2人、退休人员55人。共设立收费机构16个,其中内设机构6个,下设二级机构10个。

第二部分   部门预算单位构成

平江县房地产管理局只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围为本级决算部门。

第三部分 平江县房地产管理局2018年度部门决算表(见附表)

第四部分  平江县房地产管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计31,250.08万元,与2017年相比,收、支总计增加10048.81万元,增长47.4%。主要原因是国家加大了对保障性住房建设的投资。

二、收入决算情况说明

2018年收入31,250.08万元,其中:一般公共预算拨款收入27675.31万元,比上年增加57.34%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入3574.77万元,比上年增加7.65%。占本年总收入11.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计31,250.08万元,其中:基本支出1,197.07万元,占本年总支出3.83%。项目支出30053万元,占本年总支出96.17%。

第五部分  财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计31250.08万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加10339.81万元,增长49.45%。主要原因是国家加大了对保障性住房建设的投资。

第六部分   一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出27675.31万元,占本年支出合计的88.56%。与2017年度相比,比上年增加10086万元,增加57.34%。主要原因是国家加大了对保障性住房建设的投资。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出27675.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3.84万元,占0.01%。社会保障和就业支出160.54万元,占0.58%。城乡社区支出986.11万元,占3.56%。国土海洋气象等支出75.5万元,占0.27%。住房保障支出26189.49万元,占94.63%。其他支出259.82万元,占0.94%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1822.62万元,支出决算为27,675.31万元,完成年初预算的100%。支出决算大于年初预算的主要原因是国家加大了对保障性住房建设的投资。其中:1、国土海洋气象等支出75.5万元;2、保障性安居工程支出26134万元;3、住房改革支出55.49万元;4、其他支出259.82万元。

按经济分类:工资福利支出986.02万元,比上年减少3.03%。商品和服务支出186.57万元,比上年增加20.6%。对个人和家庭的补助2.86万元,比上年减少95.18%。项目支出26499.86万元,比上年增加62.14%。其中:商品和服务支出553.76万元,比上年减少19.16%。对个人和家庭的补助559.82万元,比上年减少68.59%。其他资本性支出25386.28万元,上年无其他资本性支出。

第七部分  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平江县房地产管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,175.44万元。其中:

人员经费988.88万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费186.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

第八部分  一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为18万元,支出决算数为11.97万元,完成预算的66.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为9.79万元,占81.79%。公务用车保有量2辆,公务接待费决算数为2.18万元,占18.21%。公务接待45批次264人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.12万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

第九部分   政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入3574.77万元,占本年收入合计的11.44%。比上年增加7.65%,本年支出3574.77万元,占本年支出合计的11.44%。比上年增加7.65%,基本支出21.63万元,项目支出3553.14万元,比上年增加7%,

第十部分  其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额1020万元,其中:货物20万元;工程1000万元;本年度政府采购实际采购总额800万元,其中:货物800万元;

(二)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆2辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

附件:平江县房产局2018年度部门决算公开表.xls