2019年部门预算说明
第一部分 移民局单位概况
一、主要职能
移民局成立于2007年，主要负责全县七座中型水库的30592名移民的管理和开发。2013年升格为正科级行政支持类事业单位，归口县政府办系统管理。核定人员编制17人，领导职数3人。主要职责为贯彻执行有关移民工作的法律法规和政策，研究拟定全县移民工作地方性规章、政策并组织实施；负责编制水库移民后期扶持年度计划、中长期规划，负责后期扶持政策的落实兑现；负责按照有关法律法规和上级批准的移民工作规划和计划，管理、核拨、使用移民资金，并对移民后期扶持资金使用情况进行监督、检查、和审计；负责处理移民来信来访做好库区和移民安置区的社会稳定工作；负责全县智力移民培训工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
移民局内设办公室、规划计划股、财务股、搬迁安置股四个股室。是一个正科级事业单位，负责县移民开发工作。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2019年年初预算数188.12万元，其中，一般公共预算拨款142.12万元，政府性基金预算拨款46万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2.86主要是人员经费的增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数188.12一般公共服务142.12万元，项目支出46万元。支出较去年增加2.86万元，主要是人员经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入142.12万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为142.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：后扶项目资金管理工作经费支出21万元，主要用于项目验收、资金审查等方面；原移民办借调人员经费10万元，用于借调人员补贴发放；移民工伤办人员工资及工作经费15万元，主要用于工伤办人员工资及经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年平江县移民开发局 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 142.12 万元，比2018年预算增加 11.86 万元，上升 8.34 %。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 13.6 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费7.6 万元（其中，公务用车购置费1.6 万元，公务用车运行费 6万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 5 万元.
3、政府采购情况
2019年移民局政府采购预算总额 0 万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、抽水蓄能电站：利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库，在电力负荷高峰期再放水至下水库发电的水电站。又称蓄能式水电站。
