| 附1-3 | ||||||||||
| 绩效目标自评表 | ||||||||||
| （2019年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2019产业设施建设项目（养鸡场） | 项目负责人及电话 | 李才良19976709767 | |||||||
| 主管部门 | [05]农业股 | 实施单位 | [702021]瓮江镇人民政府 | |||||||
| 资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 10 | 10 | - | 100% | - | |||||
| 其他资金 | 0 | 0 | - | 100% | - | |||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 预估收益20万元，其中养殖场负责人收益50%，村集体收益30%，贫困户收益20%，帮助5户未脱贫户脱贫。 | 预估收益20万元，其中养殖场负责人收益50%，村集体收益30%，贫困户收益20%，帮助5户未脱贫户脱贫。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 补助家畜家禽养殖数量（≥**只） | 20 | 2000 | 2000 | 20 | ||||
| 质量指标 | 养殖动物成活率（≥**%） | 20 | ≥95% | ≥95% | 20 | |||||
| 成本指标 | 鸡养殖补助标准（**元/只） | 10 | 50 | 50 | 10 | |||||
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 贫困地区特色产业产值(≥**万元） | 8 | 10 | 10 | 8 | ||||
| 带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | 8 | 0.8 | 0.8 | 8 | ||||||
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 7 | 9 | 9 | 7 | |||||
| 带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | 7 | 9 | 9 | 7 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 5 | ≥98% | ≥98% | 5 | ||||
| 农业经营主体满意度（≥**%） | 5 | ≥98% | ≥98% | 5.00 | ||||||
| 总分 | 100 | |||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 附1-3 | ||||||||||
| 绩效目标自评表 | ||||||||||
| （2019年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2019交通基础设施建设项目 | 项目负责人及电话 | 李才良19976709767 | |||||||
| 主管部门 | [05]农业股 | 实施单位 | [702021]瓮江镇人民政府 | |||||||
| 资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 515 | 515 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 515 | 515 | - | 100% | - | |||||
| 其他资金 | 0 | 0 | - | 100% | - | |||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 惠及全镇人口3086户，共8680人，解决各村的部分村组道路新建硬化问题18处，共7.152公里，贫困村道路硬化1.74公里，道路拓宽12处，共9.41公里，道路修葺9处共2612.8立方米，桥梁修缮加固一处24平米，解决贫困人口795户，共2435人出行困难问题。 | 惠及全镇人口3086户，共8680人，解决各村的部分村组道路新建硬化问题18处，共7.152公里，贫困村道路硬化1.74公里，道路拓宽12处，共9.41公里，道路修葺9处共2612.8立方米，桥梁修缮加固一处24平米，解决贫困人口795户，共2435人出行困难问题。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） | 2 | 1.74 | 1.74 | 2 | ||||
| 新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ） | 2 | 1.627 | 1.627 | 2 | ||||||
| 道路硬化18处工程量（ ≥**公里 ） | 5 | 7.152 | 7.152 | 5 | ||||||
| 道路拓宽12处工程量（ ≥**公里 ） | 6 | 9.41 | 9.41 | 6 | ||||||
| 道路砌堪7处工程量（ ≥**立方米 ） | 3 | 2042.8 | 2042.8 | 3 | ||||||
| 道路维修2处工程量（ ≥**立方米 ） | 2 | 570 | 570 | 2 | ||||||
| 道路修缮2处工程量（ ≥**平方米 ） | 3 | 2763 | 2763 | 3 | ||||||
| 桥梁修缮加固1处工程量（ ≥**平方米 ） | 1 | 24 | 24 | 1 | ||||||
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （100%） | 1 | =100% | =100% | 1 | |||||
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 1 | =100% | =100% | 1 | |||||
| 成本指标 | 道路补助标准（**万元/公里） | 2 | 30 | 30 | 2 | |||||
| 道路补助标准（**万元/公里） | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||
| 道路硬化18处补助标准（**万元/公里） | 5 | 30 | 30 | 5 | ||||||
| 道路拓宽12处补助标准（**万元/公里） | 6 | 18 | 18 | 6 | ||||||
| 道路砌堪7处补助标准（ **元/立方米 ） | 3 | 350 | 350 | 3 | ||||||
| 道路维修2补助标准（**元/立方米） | 2 | 400 | 400 | 2 | ||||||
| 道路修缮2处补助标准（ ≥**平方米 ） | 3 | 85 | 85 | 3 | ||||||
| 桥梁修缮加固1处补助标准（ ≥**平方米 ） | 1 | 3000 | 3000 | 1 | ||||||
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 贫困地区建制村通客车率（ ≥**% ） | 6 | ≥95% | ≥95% | 6 | ||||
| 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%) | 6 | ≥95% | ≥95% | 6 | ||||||
| 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) | 6 | 0.5小时 | 0.5小时 | 6 | ||||||
| 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 6 | 2435 | 2435 | 6 | ||||||
| 可持续影响指标 | 工程使用年限（≥**年） | 6 | ≥30 | ≥30 | 6 | |||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | 10 | ≥100% | ≥95% | 9.50 | ||||
| 总分 | 100 | 99.5 | ||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 附1-3 | ||||||||||
| 绩效目标自评表 | ||||||||||
| （2019年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2019水利基础设施建设项目 | 项目负责人及电话 | 李才良19976709767 | |||||||
| 主管部门 | [05]农业股 | 实施单位 | [702021]瓮江镇人民政府 | |||||||
| 资金情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 645 | 645 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 645 | 645 | - | 100% | - | |||||
| 其他资金 | 0 | 0 | - | 100% | - | |||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 惠及全镇贫困人口854户，2598人;砌坎38处，共14845.6立方米，修建大型蓄水池4座，小型蓄水池14座，新修水渠9处，共3180平米，解决贫困人口共1410人的饮水安全问题，解决部分村共5200多亩的堰坝水渠等水利灌溉设施问题，平均亩产增加100斤左右，新修桥梁一处，解决全镇约5000人出行问题。 | 惠及全镇贫困人口854户，2598人;砌坎38处，共14845.6立方米，修建大型蓄水池4座，小型蓄水池14座，新修水渠9处，共3180平米，解决贫困人口共1410人的饮水安全问题，解决部分村共5200多亩的堰坝水渠等水利灌溉设施问题，平均亩产增加100斤左右，新修桥梁一处，解决全镇约5000人出行问题。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 水利工程维修养护数量（≥**座（处）） | 3 | 38 | 38 | 3 | ||||
| 砌墈浆砌石工程量38处（≥**立方米） | 4 | 14845.6 | 14845.6 | 4 | ||||||
| 安全饮水大型蓄水池建设（≥**座） | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 安全饮水小型蓄水池建设（≥**座） | 5 | 14 | 14 | 5 | ||||||
| 安全饮水管道铺设（≥**米） | 1 | 4800 | 4800 | 1 | ||||||
| 水渠清淤工程量7处（≥**平方米） | 2 | 18200 | 18200 | 2 | ||||||
| 江排砌坎及江堰维修工程量2处（≥**立方米） | 1 | 580 | 580 | 1 | ||||||
| 桥渠新修1处（≥**平方米） | 1 | 32 | 32 | 1 | ||||||
| 排水涵管安装1处（≥**米） | 1 | 30 | 30 | 1 | ||||||
| 水渠维修80CM*80CM工程量4处（≥**平方米） | 1 | 780 | 780 | 1 | ||||||
| 水渠维修30CM*30CM工程量2处（≥**平方米） | 1 | 1600 | 1600 | 1 | ||||||
| 水渠维修60CM*60CM工程量1处（≥**平方米） | 1 | 300 | 300 | 1 | ||||||
| 水渠维修60CM*60CM工程量2处（≥**平方米） | 1 | 500 | 500 | 1 | ||||||
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （100%） | 1 | 100% | 100% | 1 | |||||
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 1 | 100% | 100% | 1 | |||||
| 成本指标 | 清淤工程补助标准（**元/平方米） | 3 | 20 | 20 | 3 | |||||
| 砌墈浆砌石38处补助标准（≥**元/立方米） | 4 | 350 | 350 | 4 | ||||||
| 安全饮水大型蓄水池建设补助标准（≥**万元/座） | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 安全饮水小型蓄水池建设补助标准（≥**元/座） | 5 | 6000 | 6000 | 5 | ||||||
| 安全饮水管道铺设补助标准（≥**元/米） | 1 | 38 | 38 | 1 | ||||||
| 水渠清淤7处补助标准（≥**元/平方米） | 2 | 20 | 20 | 2 | ||||||
| 江排砌坎及江堰维修2处补助标准（≥**元/立方米） | 1 | 250 | 250 | 1 | ||||||
| 桥渠新修1处补助标准（≥**元/平方米） | 1 | 560 | 560 | 1 | ||||||
| 排水涵管安装1处补助标准（≥**元/米） | 1 | 420 | 420 | 1 | ||||||
| 水渠维修80CM*80CM4处补助标准（≥**元/平方米） | 1 | 200 | 200 | 1 | ||||||
| 水渠维修30CM*30CM2处补助标准（≥**元/平方米） | 1 | 85 | 85 | 1 | ||||||
| 水渠维修60CM*60CM1处补助标准（≥**元/平方米） | 1 | 110 | 110 | 1 | ||||||
| 水渠维修60CM*60CM2处补助标准（≥**元/平方米） | 1 | 135 | 135 | 1 | ||||||
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤） | 5 | ≥100 | ≥100 | 5 | ||||
| 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积（≥**亩） | 5 | 5200 | 5200 | 5 | |||||
| *解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人） | 5 | 2598 | 2598 | 5 | ||||||
| 贫困地区农村集中供水率（≥**%） | 5 | ≥100 | ≥100 | 5 | ||||||
| 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 5 | 1410 | 1410 | 5 | ||||||
| 可持续影响指标 | 水利工程使用年限（≥**年） | 5 | ≥20 | ≥20 | 5 | |||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | 10 | ≥100 | ≥100 | 9.50 | ||||
| 总分 | 100 | 99.5 | ||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||