• 索 引 号:43060000/2016-15131
  • 发布机构:平江县政府
  • 生成日期:2016-06-17 00:00:00.0
  • 公开日期:2016-06-17
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

平江县三市镇2015年部门决算编报说明

来源:三市镇 2016-06-17 00:00
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平江县三市镇2015年部门决算编报说明

 

2015年三市镇政府工作在上级各有关部门的大力关心支持下,通过全镇人民的共同努力,各项建设均取得较好成绩,新农村建设进一步加强,工农业生产仍朝又好又快方向发展,乡村道路、水利建设覆盖面不断扩大,财政收入进一步好转,呈现农民增收农村经济发展的良好局面,为富民强镇的目标奠定了坚实的基础。今年各项工作任务均已按计划完成,现将有关部门决算报表做如下说明:

一、单位基本情况

我镇辖35个行政村、1个居委会,总面积140平方公里共有人口55640人,其中农业人口49733人,耕地面积占40930亩,水田35517亩,旱土5519亩。本年决算编报单位的实有在编人数92人,其中行政27人、财政7人、计育1人、社保民政9人、计生服务所10人、畜牧5人、林业7人、水利2人、农技19人、建管5人、退休人员为12人。

二、本年度财政预算收、支情况:

(一)本年财政总收入合计24343160元。

1、基本收入7739800元,即:(1)政府行政运行3546300元;(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10000元;(3)财政行政运行420300元;(4)其他财政事务支出60000元;(5)公务员考核10000元;(6)其他一般公共服务支出200000元;(7)其他公共安全支出10000元;(8)社会保险经办机构516100元;(9)计划生育机构515500元;(10)其他人口和计划生育事务支出10000元;(11)城乡社区规划和管理284200元;(12)农业行政运行1341400元;(13)森林资源管理479900元;(14)水利行政运行336100元。

2、项目收入5831660元,即:(1)一般行政管理事务40000元;(2)财政一般行政管理事务280000元;(3)国家赔偿费用支出40000元;(4)其他普通教育支出249000元;(5)其他民政管理事务支出50000元;(6)扶持公共就业服务50000元;(7)农村义务兵优待57900元;(8)其他农村生活救助36200元;(9)其他节能环保支出50000元;(10)其他农业支出236000元;(11)农田水利219400元;(12)砂石资源费支出30000元;(13)对村级一事一议的补助1502400元;(14)对村民委员会和村党支部补助2439760元;(15)安全监管监察专项30000元;(16)其他保障性安居工程支出200000元;(17)其他粮油事务支出50000晕;(18)其他支出260000元。

3、基金收入10771700元,即:(1)征地和拆迁补偿支出430000元;(2)土地开发支出9882600元;(3)公共租赁住房支出249100元;(4)用于社会福利的彩票公益金支出210000元。

(二)本年财政总支出合计24343160元。

1、基本支出7739800元。即:(1)工资福利支出5060561元,(2)商品和服务支出1925123元,(3)对个人和家庭的补助592080元,(4)其他资本性支出142296元。(5)债务利息支出19740元。

2、项目支出5831660元。即:(1)商品和服务支出660727元;(2)对个人和家庭补助2036973元;(3)基本建设支出3133960元。

3、基金支出10771700元。即:(1)对个人和家庭补助430000元;(2)其他资本性支出10341700元。

注:①、工资福利支出——基本工资2189152元,达到人平23795元/年(92人)津贴补贴及绩效工资1840748元,达到人平20008元/年(92人)

②、商品和服务支出——办公费604955元、印刷费259502元、手续费8000元、水费5678元、电费56599元、邮电费10400元、差旅费73141元、维(护)修费617191元、租赁费4671元、会议费52950元、培训费28237元、公务接待费150898元、劳务费144833元、工会经费40151元、公务用车运行与维护3000元、其他交通费200224元、其他商品和服务支出325420元。

③、对个人和家庭补助——生活补助(村委会补助)2116680元、奖励金340600元、住房公积金297100元、其他对个人和家庭的补助支出304673元。

④、基本建设支出(对村级一事一议的补助)3133960元。

⑤、其他资本性支出——办公设备购置142296元;基础设施建设10341700元。

⑥、债务利息支出——国内债务付息19740元。

特别说明:

其他资本性支出中有

 1、办公设备购置100575元,因此也在资产情况表中体现。

2、财政所、农技站、林业站、畜牧站、计育服务所是统一在乡政府办公,固定资产统一登记在机关账里面,各部门单位账面数没有固定资产。

   3、人均基本支出偏高超过10%的问题,因为2015年三市镇各项新增工作任务比预期要多,而且住房公积金、基本工资标准有所提高。

   4、年初预算数与决算数有差异的问题,全部是为年终追加。

5、单位汽车价值469650元,其中包含环卫洒水车267250元,垃圾搬运车134600元,用于集镇环境卫生;安全生产专用车67800,用于镇上生产安全。

三、收支平衡情况

从本单位部门年终决算编报表明,财政收支平衡。

四、一年来工作中取得的成效

在上级单位的正确领导和镇党委、政府、人大的高度重视,镇财政所的密切支持配合下,严格执行县委县政府制定的各项厉行节约制度,全镇工作人员共同努力创收,以工业经济建设为主和谐发展、改善民生,已经走上了富民强镇的长远之路。

五、存在的问题和建议

1、财政状况名声与实际还存在一定差距,财政底子薄弱,运用负担沉重。

2、接待任务繁重,导致行政成本提高。

3、建议扩大财源、拓宽财路,加强招商引资力度,增加税源。多争取上级领导支持,搞好基础设施建设。

 

 

相关附件
附件一:财政拨款收入支出决算总表-财决01-1表
附件二:收入决算总表-财决03表
附件三:支出决算表-财决04表
附件四:一般公共预算财政拨款支出决算明细表-财决08表
附件五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表-财决08-1表
附件六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-财决09表
附件七:2015年度三公经费决算公开表