平江县妇幼保健院2023年预算公开-平江县政府门户网

　　2023年平江县妇幼保健院预算

　　第一部分2023年部门预算说明

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支情况表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出情况表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。

　　为妇女儿童身体健康提供保障服务。妇女保健儿童保健妇女病普查遗传病筛查产前诊断与接生高危孕产妇筛查治疗与监护儿童疾病防治妇幼卫生监测与信息管理妇幼卫生保健人员培训计划生育技术服务妇女幼儿保健咨询

　　（二）机构设置。

　　平江县妇幼保健院为差额事业单位，核定编制201个。

　　二、部门预算单位构成

　　平江县妇幼保健院部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 1751.45 万元，其中，一般公共预算拨款 1626.45万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 128 万元。收入较去年增加 301.67 万元，主要原因：项目预算增加。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算 1751.45 万元，其中，一般公共服务 1626.45 万元，公共安全0 万元，教育万元，科学技术 0万元。支出较去年增加 301.67 万元，主原因：项目预算增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1751.45 万元，其中，一般公共服务支出 1751.45 万元，占 100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 1530.45 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 221万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：贫困县免费婚检配套支出 45 万元，主要用于展开婚前医学检查专项服务等方面；妇女儿童健康监测项目支出 5 万元，主要用于全区助产人员及保健人员的业务培训、蹲点专家对基层的培训指导及贫困孕产妇住院分娩医疗救助等方面；孕产妇免费产前筛查支出24 万元，主要用于孕产妇产前筛查；新生儿先天性心脏病免费筛查支出 7 万元，主要用于新生儿先天心脏病检查等方面；妇女“两癌”免费筛查支出140 万元，主要用于农村适龄妇女乳腺癌，子宫颈癌筛查检查等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况：2023年本部门一般公共服务支出共计1751.45 万元，其中：基本支出 1530.45 万元，占一般公共预算支出的87.38 %,项目支出221 万元,占一般公共预算支出的13 %; 按支出功能分类，社会保障和就业支180.01万元,占一般公共预算拨款10.28 %，医疗卫生与计划生育支出1490.29万元,占一般公共预算拨款85.09 %，住房保障支出76.15万元,占一般公共预算拨款4.35%.

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、……等 0 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少（增加或持平） 0万元。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车4 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 1 台，单位价值100万元以上专用设备 4台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、部门收支总体情况

表一
部门预算收支总表
填报单位:平江县中医医院						单位:万元
收入		支出
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	1751.45	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1530.45	一、机关工资福利支出
经费拨款	1626.45	二、外交支出		工资福利支出	1530.45	二、机关商品和服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	125.00	三、国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	1575.45
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	221	六、对事业单位资本性补助
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	45.00	七、对企业补助
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	180.01	对个人和家庭的补助	176.00	八、对企业资本性支出
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	176
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出	1490.29	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	76.15
		二一、粮油物资储备支出
		二二、灾害防治及应急管理支出
		二三、预备费
		二四、其他支出
		二五、转移性支出
		二六、债务还本支出
		二七、债务付息支出
		二八、债务发行费用支出
		二九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1751.45	本　年　支　出　合　计	1751.45	本　年　支　出　合　计	1751.45	本　年　支　出　合　计	1751.45
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年
八、上年结转
收入总计	1751.45	支出总计	1751.45	支出总计	1751.45	支出总计	1751.45

　　2、部门收入总体情况表

													预算02表
部门收入总体情况表
												单位：万元
单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款
公共财政补助	政府性基金补助
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	1751.45	1751.45	1626.45	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304046	平江县妇幼保健院	1751.45	1751.45	1626.45	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　3、部门支出总体情况表

																预算04表
支出预算汇总表（按支出资金来源）
															单位：万元
功能科目	单位代码		单位名称(功能科目)		总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额		上年结转
公共财政拨款合计		经费拨款		纳入公共预算管理的非税收入拨款
公共财政补助		政府性基金补助
**	**		**		1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16		17
			合计		1,751.45	1,751.45	1,626.45	125.00
	304		县卫健局		1,751.45	1,751.45	1,626.45	125.00
	304046		平江县妇幼保健院		1,751.45	1,751.45	1,626.45	125.00
2080505	304046		机关事业单位基本养老保险缴费支出		185.01	185.01	60.01	125.00
2100403	304046		妇幼保健机构		1,269.29	1,269.29	1,269.29
2100408	304046		基本公共卫生服务		81.00	81.00	81.00
2100409	304046		重大公共卫生服务		140.00	140.00	140.00

　　3、财政拨款收支情况表

财政拨款收支情况表
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1751.45	一、本年支出	1751.45
（一）一般公共预算拨款	1626.45	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	125.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	180.01
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	1490.29
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）国土海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	76.15
		（二一）粮油物资储备支出	0.00
		（二二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二三）预备费	0.00
		（二四）其他支出	0.00
		（二五）转移性支出	0.00
		（二六）债务还本支出	0.00
		（二七）债务付息支出	0.00
		（二八）债务发行费用支出	0.00

		二、结转下年	0.00
收入总计	1751.45	支出总计	1751.45

　　5、一般公共预算支出表

																							预算16表
公共财政拨款—经费拨款支出预算表
																							单位：万元
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出		上缴上级支出		对附属单位补助支出
合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出

**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		16		17
		合计	1405.45	1405.45	1405.45
	304	县卫健局	1405.45	1405.45	1405.45
	304046	平江县妇幼保健院	1405.45	1405.45	1405.45
2080505	304046	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.01	60.01	60.01
2100403	304046	妇幼保健机构	94.59	94.59	94.59
2100403	304046	妇幼保健机构	769.59	769.59	769.59
2100403	304046	妇幼保健机构	343.27	343.27	343.27
2100403	304046	妇幼保健机构	15.12	15.12	15.12
2100403	304046	妇幼保健机构	6.08	6.08	6.08
2100403	304046	妇幼保健机构	3.25	3.25	3.25
2100403	304046	妇幼保健机构	37.29	37.29	37.29
2210201	304046	住房公积金	76.15	76.15	76.15

　　6、一般公共预算基本支出表

预算07表
一般公共预算基本支出表
															单位:万元
单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款
公共财政补助	政府性基金补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	1530.45	1530.45	1405.45	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县妇幼保健院	2100403	妇幼保健机构	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	94.59	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县妇幼保健院	2100403	妇幼保健机构	01	其他社会保障缴费	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县妇幼保健院	2100403	妇幼保健机构	01	津贴补贴	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县妇幼保健院	2100403	妇幼保健机构	01	奖金	37.39	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县妇幼保健院	2100403	妇幼保健机构	01	绩效工资	343.27	343.27	343.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县妇幼保健院	2100403	妇幼保健机构	01	基础绩效	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县妇幼保健院	2100403	妇幼保健机构	01	基本工资	769.59	769.59	769.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县妇幼保健院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	185.01	185.01	60.01	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县妇幼保健院	2210201	住房公积金	01	住房公积金	76.15	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

					预算33表
2022年“三公”经费预算公开表


					单位：万元
单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费
公务用车运行维护费	公务用车购置

　　8、政府性基金预算支出情况表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

专项对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

无