平江县应急管理局
2024年度部门预算公开
目 录
第一部分 平江县应急局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
(六)部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收入预算总表
2、非税收入计划表
3、支出预算汇总表
4、支出预算分类总表
5、支出预算分类总表(政府预算)
6、基本支出预算总表
7、基本支出预算明细表—工资福利支出
8、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
9、基本支出预算明细表—商品和服务支出
10、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
11、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
12、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
13、项目支出预算总表
14、项目支出明细表(A)
15、项目支出明细表(A)(政府预算)
16、项目支出明细表(B)
17、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
18、项目支出明细表(C)
19、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
20、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
21、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
22、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
23、政府性基金拨款支出预算表
24、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
25、纳入专户管理的非税收入支出预算表
26、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
27、上级补助收入-公共财政补助支出预算表
28、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
29、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
30、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
31、上年结转支出预算表
32、上年结转支出预算表(政府预算)
33、政府采购预算表
34、支出预算拨款方式表
35、单位人员情况表
36、三公经费预算明细表
第一部分 平江县应急管理局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责。
平江县应急管理局承担县安委办职责,负责全县安全生产综合监管;承担全县安全生产宣传及教育培训;承担危险化学品、非煤矿山、工贸等直管行业的安全生产日常监督管理;承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,指挥协调全县森林防火,水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;综合检测、预防全县安全生产类、自然灾害类,综合管理各类灾害事故的应急救援预案,组织应急演练,指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾等工作。
2、机构设置。
平江县应急管理局是县政府工作部门为正科级行政单位,有行政编制15名、全额拨款事业编制61名,目前实有人数在职人员67人,退休人员11人。内设机构有:⒈办公室;⒉应急指挥中心(加挂“救援协调和预案管理股”牌子);⒊综合减灾救灾股;⒋风险监测和防汛防火抗旱股;⒌矿山安全监管股;⒍工贸行业安全监管股;⒎危险化学品安全监督管理股(加挂“烟花爆竹安全监督管理股”牌子);⒏安全生产综合协调股(加挂“调查评估和统计股”牌子);⒐政策法规股;⒑行政审批股;⒒人事股;⒓计划财务股。
下设机构有:⒈平江县防汛抗旱指挥部事务中心;⒉平江县防汛抗旱服务队;⒊平江县森林防火指挥部事务中心;⒋平江县森林消防大队;⒌平江县地震办公室;⒍平江县安全生产监察执法大队;⒎平江县安全生产应急救援中心;⒏平江县安全生产宣传教育中心。
二、部门预算单位构成
平江县应急管理局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有平江县应急管理局部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算。2024年年初预算数1418.81万元,其中,一般公共预算拨款1418.81万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少13.06万元,减少0.91%,主要原因:增加了大面防火经费20万元,同时2023年进预算的办案经费30万元未进预算。
(二)支出预算。2024年年初预算数1418.81万元,其中,社会保障和就业支出72.9万元,住房保障支出51.79万元,灾害防治及应急管理支出1294.12万元。支出较去年减少13.06万元,减少0.91%,主要原因:增加了大面防火经费20万元,同时2023年进预算的办案经费30万元未进预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入1418.81万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出。2024年年初预算数为879.81万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:1、工资福利支出799.41万元,包括基本工资284.18万元、津贴补贴69.7元、奖金23.68万元、绩效工资83.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.9万元、职工基本医疗保险缴费(含生育保险)36.68万元、工伤保险2.19万元、住房公积金51.79万元、其他工资福利支出127.86万元;2、商品和服务支出80.4万元,包括办公费2.5万元、印刷费2万元、水费1.2万元、电费5万元、邮电费3万元、差旅费1.7万元、维修(护)费1.27万元、会议费3万元、培训费6.64万元(其中财政代扣2.84万元)、公务接待费7.5万元、劳务费1万元、工会经费5.68万元(其中财政代扣2.27万元)、福利费8.52万元、财政代扣丧葬抚恤费19.89万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用10万元。
(二)项目支出。2024年年初预算数为539万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:1、按全县常住人口97万人,应安排预算资金291万元,其中,用于安全生产监管专项175万元;县长安全生产奖20万元;县安委会经费20万元;安全生产宣传与培训20万元;安全生产应急救援50万元;尾矿库防汛配套6万元。2、地震监测支出10万元,用于地震仪监测,图像传输及维护经费;3、矿山应急救援队保障经费30万元,是根据上级要求及政府主要领导批示,经协商由大万公司组建矿山救援队中队的运转经费。4、平江县森林消防大队应急抢险救援人员经费144万元(20名扑火队员劳务派遣人员经费,按7.2万元/人/年)。5、平江县森林消防大队公用经费20万元。6、义务森林防火员人身保险县负担50%部分24万元。7、大面森林防火20万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费:2024年本级运行经费一般公共预算拨款80.4万元,比2023年预算减少1.2万元,减少0.15%。
2、“三公”经费预算。2024年“三公”经费预算数为9万元,其中,公务接待费7.5万元,公务用车购置及运行费1.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.5万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少。
3、一般性支出情况。本单位2024年会议费预算3万元,拟召开10次会议,人数1200人,内容为安全生产工作会议、非煤矿山、工贸行业及危险化学品安全生产会议、防汛防火工作会议等;培训费预算3.8万元,拟开展5次培训,人数1000人,内容为非煤矿山、工贸行业及危险化学品安全生产培训、安全生产行政执法培训等,同时按上级要求进行湖南省事业人员培训。
4、政府采购情况。2024年政府采购预算0万元。
5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。目前办公用房1127.28平方米,车辆六台价值166.04万元(含森林消防大队专用消防、运兵车辆5台144.18万元),固定资产共计680.2774万元。无新增资产配置情况。
6、应急局部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标见附件。
详见文尾附表中部门预算公开表格的《整体支出绩效目标表》、《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
平江县应急管理局
2024年1月16日
第二部分 部门预算公开表格
目 录
1. |
预算01表 |
部门预算收支总表 |
20. |
预算15表C1 |
项目支出明细表(C)(政府预算) |
2. |
预算02表 |
收入预算总表 |
21. |
预算16表 |
公共财政拨款—经费拨款支出预算表 |
3. |
预算03表 |
非税收入计划表 |
22. |
预算17表 |
公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算) |
4. |
预算04表 |
支出预算汇总表 |
23. |
预算18表 |
公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 |
5. |
预算05表 |
支出预算分类总表 |
24. |
预算19表 |
公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算) |
6. |
预算06表 |
支出预算分类总表(政府预算) |
25. |
预算20表 |
政府性基金拨款支出预算表 |
7. |
预算07表 |
基本支出预算总表 |
26. |
预算21表 |
政府性基金拨款支出预算表(政府预算) |
8. |
预算08表 |
基本支出预算明细表—工资福利支出 |
27. |
预算22表 |
纳入专户管理的非税收入支出预算表 |
9. |
预算09表 |
基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算) |
28. |
预算23表 |
纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算) |
10. |
预算10表 |
基本支出预算明细表—商品和服务支出 |
29. |
预算24表 |
上级补助收入-公共财政补助支出预算表 |
11. |
预算11表 |
基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算) |
30. |
预算25表 |
上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算) |
12. |
预算12表 |
基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助 |
31. |
预算26表 |
上级补助收入-政府性基金补助支出预算表 |
13. |
预算13表 |
基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算) |
32. |
预算27表 |
上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算) |
14. |
预算14表 |
项目支出预算总表 |
33. |
预算28表 |
上年结转支出预算表 |
15. |
预算15表A |
项目支出明细表(A) |
34. |
预算29表 |
上年结转支出预算表(政府预算) |
16. |
预算15表A1 |
项目支出明细表(A)(政府预算) |
35. |
预算30表 |
政府采购预算表 |
17. |
预算15表B |
项目支出明细表(B) |
36. |
预算31表 |
支出预算拨款方式表 |
18. |
预算15表B1 |
项目支出预算明细表(B)(政府预算) |
37. |
预算32表 |
单位人员情况表 |
19. |
预算15表C |
项目支出明细表(C) |
38. |
预算33表 |
三公经费预算明细表 |
预算01表 |
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收支总表 |
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单位:402001-平江县应急管理局 |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按部门预算经济分类) |
预算数 |
项目(按政府预算经济分类) |
预算数 |
|||
一、一般公共预算拨款 |
1,418.81 |
(一)一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
879.81 |
一、机关工资福利支出 |
799.41 |
|||
经费拨款 |
1,418.81 |
(二)外交支出 |
|
工资福利支出 |
799.41 |
二、机关商品和服务支出 |
619.40 |
|||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
商品和服务支出 |
80.40 |
三、机关资本性支出(一) |
|
|||
二、政府性基金拨款 |
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(四)公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
四、机关资本性支出(二) |
|
|||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
二、项目支出 |
539.00 |
五、对事业单位经常性补助 |
|
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四、上级补助收入 |
|
(六)科学技术支出 |
|
按项目管理的工资福利支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
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一般公共预算补助 |
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
按项目管理的商品和服务支出 |
539.00 |
七、对企业补助 |
|
|||
政府性基金补助 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
72.90 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
|||
五、事业单位经营服务收入 |
|
(九)社会保险支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
|
|||
六、其他收入 |
|
(十)医疗卫生与计划生育支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
十、对社会保障基金补助 |
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(十一)节能环保支出 |
|
资本性支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
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|
(十二)城乡社区支出 |
|
对企业补助(基本建设) |
|
十二、债务还本支出 |
|
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(十三)农林水支出 |
|
对企业补助 |
|
十四、转移性支出 |
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(十四)交通运输支出 |
|
对社会保障基金补助 |
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十五、其他支出 |
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(十五)资源勘探工业信息等支出 |
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其他支出 |
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(十六)商业服务业等支出 |
|
三、事业单位经营服务支出 |
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(十七)金融支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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(十八)援助其他地区支出 |
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五、上缴上级支出 |
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(十九)自然资源海洋气象等支出 |
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(二十)住房保障支出 |
51.79 |
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(二十一)粮油物资储备支出 |
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(二十二)国有资本经营预算支出 |
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(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
1,294.12 |
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(二十四)预备费 |
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(二十五)其他支出 |
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(二十六)转移性支出 |
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(二十七)债务还本支出 |
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(二十八)债务付息支出 |
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(二十九)债务发行费用支出 |
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(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
1,418.81 |
本 年 支 出 合 计 |
1,418.81 |
本 年 支 出 合 计 |
1,418.81 |
本 年 支 出 合 计 |
1,418.81 |
|||
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
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|||
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收 入 总 计 |
1,418.81 |
支 出 总 计 |
1,418.81 |
支 出 总 计 |
1,418.81 |
支 出 总 计 |
1,418.81 |
收入总表 |
|||||||||||||
单位:402001-平江县应急管理局 |
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|
|
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|
金额单位:万元 |
||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
事业单位经营服务收入 |
其它 |
事业基金弥补收支差额 |
上年 |
|||
公共财政拨款小计 |
经费拨款 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
|||||||||
|
合计 |
1,418.81 |
1,418.81 |
1,418.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402 |
县应急局 |
1,418.81 |
1,418.81 |
1,418.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402001 |
平江县应急管理局 |
1,418.81 |
1,418.81 |
1418.81 |
|
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预算03表 |
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非税收入征收计划表 |
||||||||||||
单位:402001-平江县应急管理局 |
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金额单位:万元 |
||||||
单位名称 |
收入项目类别 |
科目名称 |
项目名称 |
非税收入征收计划 |
执收执罚成本或业务费 |
可支配收入 |
||||||
小计 |
单位执收 |
上级分成收入 |
其他单位分成收入 |
合计 |
纳入公共预算管理 |
政府性基金 |
专户管理 |
|||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
|
|
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预算04表 |
支出预算汇总表(按支出资金来源) |
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单位:402001-平江县应急管理局 |
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|
金额单位:万元 |
|||||||
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||
公共财政拨款合计 |
经费拨款 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||||
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
|||||||||||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
合计 |
1418.81 |
1418.81 |
1418.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
402 |
县应急局 |
1418.81 |
1418.81 |
1418.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402001 |
平江县应急管理局 |
1418.81 |
1418.81 |
1418.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
402001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.90 |
72.90 |
72.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
402001 |
住房公积金 |
51.79 |
51.79 |
51.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240101 |
402001 |
行政运行 |
755.12 |
755.12 |
755.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
402001 |
安全监管 |
235.00 |
235.00 |
235.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240108 |
402001 |
应急救援 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240204 |
402001 |
消防应急救援 |
44.00 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240504 |
402001 |
地震监测 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算05表 |
支出预算分类总表 |
|||||||
填报单位:402001-平江县应急管理局 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
单位代码 |
单位名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
5 |
4 |
6 |
|
合计 |
1418.81 |
879.81 |
799.41 |
|
80.40 |
539.00 |
402 |
县应急局 |
1418.81 |
879.81 |
799.41 |
|
80.40 |
539.00 |
402001 |
平江县应急管理局 |
1418.81 |
879.81 |
799.41 |
|
80.40 |
539.00 |
预算06表 |
|||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||||||||
单位:402001-平江县应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
1,418.81 |
799.41 |
619.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402 |
县应急局 |
1,418.81 |
799.41 |
619.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02001 |
平江县应急管理局 |
1,418.81 |
799.41 |
619.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
01 |
02001 |
行政运行 |
755.12 |
674.72 |
80.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
02001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.90 |
72.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
02001 |
住房公积金 |
51.79 |
51.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
06 |
02001 |
安全监管 |
235.00 |
|
235.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
08 |
02001 |
应急救援 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
02 |
04 |
02001 |
消防应急救援 |
44.00 |
|
44.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
05 |
04 |
02001 |
地震监测 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算07表 |
|||||||||||||||||
支出预算汇总表(按支出资金来源) |
|||||||||||||||||
单位:402001-平江县应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
单位编码 |
单位名称 |
功能分类科目编码 |
功能科目名称 |
项目类型 |
项目名称 |
总 计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||
公共财政拨款合计 |
经费拨款 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||||||||||
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
||||||||||||||||
** |
** |
** |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
合计 |
879.81 |
879.81 |
879.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402001 |
平江县应急管理局 |
2240101 |
行政运行 |
|
工资性支出 |
507.99 |
507.99 |
507.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402001 |
平江县应急管理局 |
2240101 |
行政运行 |
|
其他工资福利支出 |
127.86 |
127.86 |
127.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402001 |
平江县应急管理局 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
社会保险缴费 |
72.90 |
72.90 |
72.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402001 |
平江县应急管理局 |
2240101 |
行政运行 |
|
社会保险缴费 |
38.87 |
38.87 |
38.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402001 |
平江县应急管理局 |
2210201 |
住房公积金 |
|
住房公积金 |
51.79 |
51.79 |
51.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402001 |
平江县应急管理局 |
2240101 |
行政运行 |
|
公用经费 |
80.40 |
80.40 |
80.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算08表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出预算明细表—工资福利支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:402001-平江县应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
基础绩效奖 |
公务交通补贴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金交费 |
职工基本医疗保险缴费(含生育保险) |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障年缴费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
其中:规范性津补贴 |
国家统一规范津补贴 |
特殊岗位津贴 |
乡镇工作补贴 |
人才津贴 |
小计 |
基础性绩效工资 |
奖励性绩效工资 |
小计 |
工伤保险 |
失业保险 |
残疾人保障金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
799.41 |
460.78 |
284.18 |
69.70 |
64.17 |
0.40 |
|
|
|
23.68 |
83.22 |
51.61 |
31.60 |
111.77 |
72.90 |
|
36.68 |
|
2.19 |
2.19 |
|
|
51.79 |
|
|
127.86 |
|
47.21 |
||||||||||||||||
|
402 |
县应急局 |
799.41 |
460.78 |
284.18 |
69.70 |
64.17 |
0.40 |
|
|
|
23.68 |
83.22 |
51.61 |
31.60 |
111.77 |
72.90 |
|
36.68 |
|
2.19 |
2.19 |
|
|
51.79 |
|
|
127.86 |
|
47.21 |
||||||||||||||||
|
402001 |
平江县应急管理局 |
799.41 |
460.78 |
284.18 |
69.70 |
64.17 |
0.40 |
|
|
|
23.68 |
83.22 |
51.61 |
31.60 |
111.77 |
72.90 |
|
36.68 |
|
2.19 |
2.19 |
|
|
51.79 |
|
|
127.86 |
|
47.21 |
||||||||||||||||
2240101 |
402001 |
行政运行 |
674.72 |
460.78 |
284.18 |
69.70 |
64.17 |
0.40 |
3.94 |
1.20 |
|
23.68 |
83.22 |
51.61 |
31.60 |
38.87 |
|
|
36.68 |
|
2.19 |
2.19 |
|
|
|
|
|
|
|
47.21 |
||||||||||||||||
2080505 |
402001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72.90 |
72.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
2210201 |
402001 |
住房公积金 |
51.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算09表 |
基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类) |
|||||||||
单位:402001-平江县应急管理局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||
合计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
工资福利支出 |
||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
799.41 |
799.41 |
507.99 |
111.77 |
51.79 |
127.86 |
|
|
402 |
县应急局 |
799.41 |
799.41 |
507.99 |
111.77 |
51.79 |
127.86 |
|
|
402001 |
平江县应急管理局 |
799.41 |
799.41 |
507.99 |
111.77 |
51.79 |
127.86 |
|
2240101 |
402001 |
行政运行 |
674.72 |
674.72 |
507.99 |
38.87 |
|
127.86 |
|
2080505 |
402001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.90 |
72.90 |
|
72.90 |
|
|
|
2210201 |
402001 |
住房公积金 |
51.79 |
51.79 |
|
|
51.79 |
|
|
预算10表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出明细表--商品和服务支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:402001-平江县应急管理局 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
培训费(商二代扣代缴) |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费(商一计提) |
工会经费(商二代扣代缴) |
福利费(商一计提) |
丧葬抚恤费(商二代扣代缴) |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
公务交通补贴 |
其他商品和服务支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: |
80.40 |
2.50 |
2.00 |
|
|
1.20 |
5.00 |
3.00 |
|
|
1.70 |
|
1.27 |
|
3.00 |
3.80 |
2.84 |
7.50 |
|
|
|
1.00 |
|
3.41 |
2.27 |
8.52 |
19.89 |
1.50 |
10.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
402 |
县应急局 |
80.40 |
2.50 |
2.00 |
|
|
1.20 |
5.00 |
3.00 |
|
|
1.70 |
|
1.27 |
|
3.00 |
3.80 |
2.84 |
7.50 |
|
|
|
1.00 |
|
3.41 |
2.27 |
8.52 |
19.89 |
1.50 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
402001 |
平江县应急管理局 |
80.40 |
2.50 |
2.00 |
|
|
1.20 |
5.00 |
3.00 |
|
|
1.70 |
|
1.27 |
|
3.00 |
3.80 |
2.84 |
7.50 |
|
|
|
1.00 |
|
3.41 |
2.27 |
8.52 |
19.89 |
1.50 |
10.00 |
|
|
|
224 |
01 |
01 |
402001 |
行政运行 |
80.40 |
2.50 |
2.00 |
|
|
1.20 |
5.00 |
3.00 |
|
|
1.70 |
|
1.27 |
|
3.00 |
3.80 |
2.84 |
7.50 |
|
|
|
1.00 |
|
3.41 |
2.27 |
8.52 |
19.89 |
1.50 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算11表 |
|||||
基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||||||||
单位:402001-平江县应急管理局 |
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国(境)费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
合计 |
80.40 |
80.40 |
59.49 |
3.00 |
6.64 |
|
1.00 |
7.50 |
|
1.50 |
1.27 |
|
|
|
|
|
|
|
402 |
县应急局 |
80.40 |
80.40 |
59.49 |
3.00 |
6.64 |
|
1.00 |
7.50 |
|
1.50 |
1.27 |
|
|
|
|
|
|
|
402001 |
平江县应急管理局 |
80.40 |
80.40 |
59.49 |
3.00 |
6.64 |
|
1.00 |
7.50 |
|
1.50 |
1.27 |
|
|
|
|
224 |
01 |
01 |
402001 |
行政运行 |
80.40 |
80.40 |
59.49 |
3.00 |
6.64 |
|
1.00 |
7.50 |
|
1.50 |
1.27 |
|
|
|
|
预算12表 |
|||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
|||||||||||||||||
单位:402001-平江县应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会保险费 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
< |